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株洲市文化旅游广电体育局2019年度部门决算

发布日期:2020-08-26信息来源:

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  目录
  第一部分  株洲市文化旅游广电体育局概况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分  2019年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2019年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
  八、政府性基金预算收入支出决算情况
  九、预算绩效情况说明
  十、其他重要事项情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  其他
  第一部分
  株洲市文化旅游广电体育局概况
  一、部门职责
  株洲市文旅广体局贯彻落实党中央关于文化旅游、广播电视、体育的方针政策和决策部署;全面落实省委、市委关于文化旅游、广播电视、体育工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游、广播电视、体育工作的集中统一领导。主要职责是:
  (一)贯彻执行有关文化旅游、广播电视、体育的法律法规和方针政策。组织拟订并实施全市文化旅游、广播电视、体育事业发展规划、政策措施。负责起草历史文化保护方面的地方性法规和地方政府规章草案。负责全市文化艺术、旅游、广播电视、体育人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才的培养,开展技能培训。指导、推进全市文化旅游、广播电视、体育领域的体制机制创新。协调、指导全市重点文化旅游、广播电视、体育基础设施建设。
  (二)指导全市文化旅游、广播电视、体育市场发展。负责对全市文化旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管,推进行业信用体系和行业标准化建设,依法规范市场。
  (三)负责权限内全市文化旅游、广播电视、体育领域的行政审核、审批工作。
  (四)负责全市公共文化、旅游、广播电视、体育事业发展,推进全市文化旅游、广播电视、体育等公共服务体系建设。负责全市公共文化、体育设施监督管理。深入实施相关惠民工作,统筹推进基本公共服务标准化、均等化。
  (五)统筹规划全市文化旅游、广播电视、体育产业,促进各门类产业事例发展工作。负责全市体育彩票的发展管理工作。
  (六)指导、推进全市文化旅游、广播电视、体育科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展,协调推进三网融合。推动智慧文化旅游、广播电视、体育发展。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
  (七)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观。具有导向性、代表性、示范性的文艺作品,推动各艺术门类、各艺术品种发展。
  (八)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。
  (九)协调指导全市文物和博物馆安全防范工作,指导全市文物安全责任落实。负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。负责管理和指导全市考古工作,组织协调重大文物保护和考研项目工作。指导全市文物和博物馆的业务工作。
  (十)管理、指导全市性的文化旅游、广播电视、体育活动。制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。组织实施文化旅游、广播电视、体育资源的普查、挖掘、保护和利用工作。
  (十一)指导全市文化旅游、广播电视、体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。负责组织大型文化旅游、广播电视、体育对外及对港澳台交流活动和全市文旅游整体形象宣传推广,促进对外合作和国际市场推广。
  (十二)指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监督广播电视广告播放。
  (十三)负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、推进应急广播体系建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。
  (十四)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导全市群众性体育活动的开展。监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体制监测和推动社会体育指导工作队伍制度建设。监督指导体育总会工作。负责全市体育社团的资格审核。
  (十五)统筹规划竞技体育发展,统筹规划全市体育竞赛、竞技运动项目的设置和重点布局,组织管理体育训练、体育竞赛,协调全市运动员社会保障工作。规划指导和推进青少年体育工作,负责全市青少年竞技体育人才的培训和输送。协调体育后备人才基地建设工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育科研。
  (十六)管理、指导全市文化旅游等市场综合执法,监查督办全市性、跨区域文化旅游等市场的大案要案,维护市场秩序。配合相关部门做好“扫黄打非”工作。
  (十七)负责机关行政复议、行政应诉等工作。
  (十八)完成市委、市政府交办的其他任务。
  二、机构设置及决算单位构成
  (一)内设机构设置。
  株洲市文化旅游广电体育局内设科室20个,分别为:办公室、人事科、财务审计科、市场管理科、行政审批科、公共服务科、产业发展科、科技科、艺术科、非物质文化遗产科、文物保护与考古科、资源开发科(全域旅游推进科)、推广交流科、广播电视科、网络视听与宣传管理科、群众体育科、竞技体育科、执法监督科(政策法规科)、机关党委(党建工作科)、离退休人员管理服务科。
  (二)决算单位构成。
  株洲市文化旅游广电体育局2019年度部门决算汇总公开单位构成包括
  1.株洲市文化旅游广电体育局本级
  2.株洲市文化市场综合执法局
  3.株洲市文化艺术创作中心
  4.株洲市体育运动学校
  5.株洲市全民健身服务中心
  6.株洲市戏剧传承中心
  7.株洲市文化产业发展指导办公室(账务合并在局本级)
  8.株洲市文化园管理处
  9.株洲市博物馆
  10.株洲市文化馆
  11.株洲美术馆(株洲画院)
  12.株洲市图书馆
  13.中央电视台株洲转播台
  14.株洲市少年儿童体育学校
  15.株洲市学校业余体育训练指导中心
  16.株洲市老年体育协会
  第二部分
  部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  (1-8项公开表格附后)
  第三部分
  2019年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2019 年度收、支总计28231.95万元。与2018年相比,增加7619.69万元,增长36.97%,主要是因为机构改革原市文体广新局和原市旅游外事侨务局合并,所以2019年度增加了原市旅游外事侨务局收、支,年中追加了项目资金。
  二、收入决算情况说明
  本年收入合计28166.43万元,其中:财政拨款收入28150.83万元,占99.9%;其他收入15.6万元,占0.1%。
  三、支出决算情况说明
  本年支出合计28160.83万元,其中:基本支出12656.34万元,占44.9%;项目支出15504.49万元,占55.1%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2019年度财政拨款收、支总计28181.86万元,与2018年相比,增加7872.86万元,增长38.8%,主要是因为机构改革原市文体广新局和原市旅游外事侨务局合并,所以2019年度增加了原市旅游外事侨务局收、支,年中追加了项目资金。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况
  2019年度财政拨款支出26016.42万元,占本年支出合计的92.4%,与2018年相比,财政拨款支出增加6492.29万元,增长33.3%,主要是因为机构改革原市文体广新局和原市旅游外事侨务局合并,所以2019年度增加了原市旅游外事侨务局支出,年中追加了项目资金支出。
  (二)财政拨款支出决算结构情况
  2019年度财政拨款支出26016.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出42.12万元,占0.2%;教育支出161.07万元,占0.6%;科学技术支出3万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒支出22883.09万元,占87.99%;社会保障和就业支出1495.58万元,占5.7%;卫生健康支出863.34万元,占3.3%;城乡社区支出311.67万元,占1.2%;商业服务业等支出15万元,占0.1%;自然资源海洋气象等支出23.14万元,占0.1%;住房保障支出218.41万元,占0.8%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况
  2019年度财政拨款支出年初预算数为13513.14万元,支出决算数为26016.42万元,完成年初预算的192.5%,其中:
  1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为3.96万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加全市老年人钓鱼比赛专项经费。
  2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
  年初预算为26.08万元,支出决算为33.16万元,完成年初预算的127.1%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2018年7月至2019年调标工资。
  3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加道德讲坛经费。
  4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为132.52万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转攸县第三中学水上项目综合楼建设经费返还。
  5.教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)。
  年初预算为25.29万元,支出决算为28.55万元,完成年初预算的112.9%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2018年7月至2019年调标工资。
  6.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加省级社科普及基地考核评估奖金。
  7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。
  年初预算为2101.93万元,支出决算为2949.89万元,完成年初预算的140.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加经费。
  8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。
  年初预算为70万元,支出决算为77.33万元,完成年初预算的110.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加经费。
  9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。
  年初预算为985.44万元,支出决算为1049.83万元,完成年初预算的106.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加数字图书馆建设经费。
  10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为3.75万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2018年7月至2019年调标工资。
  11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。
  年初预算为2202.66万元,支出决算为2292万元,完成年初预算的104.1%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加民族歌剧《英雄》参演上海举办的第六届中国艺术节活动经费。
  12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为220.38万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加新馆建设货款、文化项目开展以及数字化文化馆的建设经费。
  13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。
  年初预算为1310.4万元,支出决算为1144.16万元,完成年初预算的87.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分项目资金年度内未形成支出。
  14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。
  年初预算为38.62万元,支出决算为388.5万元,完成年初预算的1005.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加经费。
  15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为143万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加经费。
  16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
  年初预算为304.65万元,支出决算为3969.88万元,完成年初预算的1303.1%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加经费。
  17.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。
  年初预算为324.95万元,支出决算为338.61万元,完成年初预算的104.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2018年7月至2019年调标工资。
  18.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。
  年初预算为100万元,支出决算为390万元,完成年初预算的390%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转文物保护经费返还。
  19.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。
  年初预算为132.94万元,支出决算为4388.02万元,完成年初预算的3300.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费。
  20.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。
  年初预算为1610.21万元,支出决算为1709.52万元,完成年初预算的106.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2018年7月至2019年调标工资。
  21.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。
  年初预算为240万元,支出决算为136.96万元,完成年初预算的57.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是:按支付进度要求暂未支付的健身设施尾款。
  22.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为261.46万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费。
  23.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。
  年初预算为992.7万元,支出决算为811.14万元,完成年初预算的81.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分专项资金年度内未形成支出。
  24.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。
  年初预算为181.27万元,支出决算为200.04万元,完成年初预算的110.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转专项资金返还。
  25.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)。
  年初预算为50万元,支出决算为49.56万元,完成年初预算的99.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是:经费节余。
  26.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。
  年初预算为20.17万元,支出决算为717.8万元,完成年初预算的3558.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费支出。
  27.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)。
  年初预算为135.54万元,支出决算为248.43万元,完成年初预算的183.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费支出。
  28.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。
  年初预算为135.69万元,支出决算为147.92万元,完成年初预算的109%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的2018年7月至2019年调标工资。
  29.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为65.95万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加专项经费。
  30.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为1178.96万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加经费。
  31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位退休(项)。
  年初预算为42.52万元,支出决算为47.73万元,完成年初预算的112.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加调标工资。
  32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
  年初预算为689.38万元,支出决算为764.97万元,完成年初预算的111%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加调标工资。
  33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
  年初预算为672.65万元,支出决算为617.54万元,完成年初预算的91.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中多名人员调出,相应经费划出。
  34.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为65.34万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年追加离退休干部死亡抚恤金支出。
  35.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
  年初预算为182.09万元,支出决算为160.47万元,完成年初预算的88.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中多名人员调出,相应经费划出。
  36.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
  年初预算为529.47万元,支出决算为533.75万元,完成年初预算的100.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加调标工资。
  37.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
  年初预算为173.71万元,支出决算为169.12万元,完成年初预算的97.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中多名人员调出,相应经费划出。
  38.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为311.67万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费。
  39.商业服务业等支出(类)其他事业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为15万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费。
  40.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为23.14万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费。
  41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
  年初预算为168.73万元,支出决算为218.41万元,完成年初预算的129.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加调标工资相应经费。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2019年度财政拨款基本支出12656.34万元,其中:人员经费9325.11万元,占基本支出的73.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3331.23万元,占基本支出的26.32%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、其他资本性支出。
  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  “三公”经费财政拨款支出预算为271.43万元,支出决算为140.71万元,完成预算的51.8%,其中:
  因公出国(境)费支出预算为30万元,支出决算为15.83万元,完成预算的52.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是原计划外出交流学习次数减少,与上年相比增加11.73万元,增长286.1%,增长的主要原因是与上年度相比增加因公出国(境)交流学习活动次数。
  公务接待费支出预算为84.2万元,支出决算为13.59万元,完成预算的16.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约条例,加强公务接待管理,与上年相比减少79.94万元,减少85%,减少的主要原因是坚持厉行节约条例,加强公务接待管理,减少公务接待支出。
  公务用车购置费及运行维护费支出预算为157.23万元,支出决算为111.29万元,完成预算的70.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务用车制度改革减少市区派车次数,加强公务用车管理,与上年相比减少24.89万元,减少18.3%,减少的主要原因是单位公务用车制度改革减少市区派车次数,加强公务用车管理。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算13.59万元,占9.7%,因公出国(境)费支出决算15.83万元,占11.3%,公务用车购置费及运行维护费支出决算111.29万元,占79%。其中:
  1、因公出国(境)费支出决算为15.83万元,全年安排因公出国(境)团组5个,累计5人次,开支内容包括:因公赴台考察、随市委宣传部出国考察、赴香港开展经济交流活动支出15.83万元,主要用于出国考察国际食宿费、国际旅费等。
  2、公务接待费支出决算为13.59万元,全年共接待来访团组133个、来宾1576人次,主要是组织举办国际、国内大型赛事、活动,其他地、州市兄弟单位来我局系统考察学习发生的接待支出。
  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为111.29万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费111.29万元,主要是公务用车日常燃料费、维修费、保险费支出等,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。
  八、政府性基金预算收入支出决算情况
  2019年度政府性基金预算财政拨款收入2134.42万元;年初结转和结余0万元;支出2134.42万元,其中基本支出0万元,项目支出2134.42万元;年末结转和结余0万元。
  九、关于2019年度预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,我局系统15个预算单位开展了2019年度整体支出绩效自评,共涉及资金28160.83万元,占整体支出总额的100%。我局机关严格按照中央、省、市有关文件精神,厉行节约,严格控制“三公”经费,规范公务接待,公车改革后严格控制车辆的运行维护经费,经费使用效益明显。
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  1.整体绩效评价报告
  详见第五部分 其他
  2.项目绩效评价报告
  详见第五部分 其他
  十、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2019 年度机关运行经费支出993.67万元,比年初预算数减少26.2万元,减少2.6%。主要原因是:机构改革,人员经费划转。
  (二)一般性支出情况
  2019年本部门开支会议费12.26万元,用于召开各类业务会议,人数1110人,内容为“扫黄打非”先进工作表彰会议、分行业、分片区召开安全生产工作会议、艺术工作座谈会议等;开支培训费30.37万元,用于开展各类业务培训,人数3380人,内容为全市文化市场综合执法队伍的业务培训、“不忘初心、牢记使命”主题教育培训等。
  (三)政府采购支出情况
  本部门2019年度政府采购支出总额902.57万元,其中:政府采购货物支出485.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出417.22万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (四)国有资产占用情况
  截至2019年12月31日,本单位共有车辆19辆,其中,机要通信用车1辆、执法执勤用车5辆、其他用车13辆,其他用车主要是单位业务需要用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (五)其他
  本单位有独立网站,同时在财政局部门决算公开专栏中公开。
  
  第四部分  名词解释
  一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  七、“三公经费”支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
  
  第五部分 其他
  2019年度部门整体支出绩效自评报告
  株洲市文化旅游广电体育局
  一、
预算单位基本情况
  根据《株洲市机构改革实施方案》要求,整合市文体广电新闻出版局(市版权所有:欧冠竞彩   株洲市文化旅游广电体育局机关是主管全市文化旅游、广播电视、体育工作的正处级单位,属市一级预算单位。
  (一)机构设置情况
  株洲市文化旅游广电体育局机关内设机构18个(不含所属事业单位):办公室、人事科、财务审计科、市场管理科、行政审批科、公共服务科、产业发展科、科技科、艺术科、非物质文化遗产科、文物保护与考古科、资源开发科(全域旅游推进科)、推广交流科、广播电视科、网络视听与宣传管理科、群众体育科、竞技体育科、执法监督科(政策法规科),另设机关党委(党建工作科)和离退休人员管理服务科2个科室。
  (二)人员情况
  2019年度编制部门核定批复行政编制59人(含文产办3人),机关工勤人员编制10人,事业编制3人。截至2019年12月31日,实际在职人员数90人,其中行政编制67人(含机构改革提前离岗人员10人),工勤编制10人,事业编制3人,离休人员4人,退休人员90人。
  二、预算支出及绩效情况
  (一)预决算及信息公开情况
  1.2019年度收入、支出情况
  本年度收入6280.25万元,其中一般公共预算财政拨款收入4943.99万元,政府性基金财政拨款收入1321.26万元,其他收入15万元;年初结转结余29.50万元;总计6309.75万元。
  本年度支出6275.25万元,年末结转结余34.50万元。
  2.财政拨款收入预、决算情况
  本年度财政拨款收入年初预算1895.65万元,年末决算收入6265.25万元,差额4369.60万元,系年中追加,主要追加原因:一是机构改革单位合并,年中合并预算;二是行政事业单位政策性增资、年中追加中央、省、市各级专项资金。
  本年度财政拨款支出年初预算1895.65万元,年末决算支出6265.25万元(其中:基本支出2894.97万元,项目支出3370.28万元),差额4369.60万元,系年中追加,主要追加原因:一是机构改革单位合并,年中合并预算;二是行政事业单位政策性增资、年中追加中央、省、市各级专项资金。
  3.结转资金情况
  2018年年末结转结余29.50万元,2019年年末结余指标数34.50万元,结余原因:部分专项活动时间调整,年度内未形成支出。
  4.“三公经费”支出使用和执行情况
  2019年度“三公经费”预算、决算执行情况:2019年度“三公经费”财政拨款预算数125.13万元,决算数62.30万元。我单位本着勤俭节约原则,从制度上严抓管理,厉行节约,进一步压减了“三公”经费支出,另因机构改革,职能发生改变导致公务车辆运行费用和公务接待费用相应减少。执行情况明细如下:
  2019年度“三公经费”预算、决算执行情况表
  单位:万元

  XIANGMU

  YUSUANSHU

  JUESUANSHU

  CHAYI

  YINGONGCHUGUOZHICHU

  30.00

  11.11

  18.89

  GONGWUYONGCHEGOUZHIZHICHU

  0.00

  0.00

  0.00

  GONGWUYONGCHEYUNXINGWEIHUFEIZHICHU

  48.13

  43.80

  4.33

  GONGWUJIEDAIFEIZHICHU

  47.00

  7.39

  39.61

  HEJI

  125.13

  62.30

  62.83

  5.政府采购和政府购买服务执行情况
  2019年度政府采购支出数533.67万元,其中:采购货物支出数184.45万元,采购服务支出数349.22万元。
  6.预、决算信息公开情况
  全年预、决算信息按时按要求,依法在政府网及单位门户网公开,接受公众监督,强化了对财政资金支出的监控,同时增强了公共财政支出的透明性。
  (二)资金使用及绩效情况
  1.2019年度全年支出6275.25万元,具体绩效情况如下:
  2019年是文旅融合发展的开局之年,欧冠竞彩坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,倡导“争创一流、追求卓越”的工作理念,按照“宜融则融、能融尽融”的工作思路,奋力领跑文旅新时代,美丽绽放文旅新时代。欧冠竞彩以中部第一的成绩,成功创建成为国家公共文化服务体系示范区、中国文旅融合创新示范城市,获评省级文明单位。完成现代公共文化服务体系建设三年行动计划和全域旅游示范区创建等工作成效明显,获省政府表扬激励。炎帝陵成功晋升国家5A级旅游景区,实现顶级旅游品牌零的突破。在株洲市人大代表满意度测评中位居全市第一,刷新了群众的获得感、幸福感。
  2.2019年度项目支出3,370.28万元(含中央、省级专项资金,不含财政直接支付部分),具体绩效情况如下:  (1)巩固公共文化服务体系示范区建设专项经费190.22万元(含2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金),此专项用于我市启动国家公共文化服务体系示范区后续建设,以公共财政为支撑,以服务全民为核心,以基层特别是农村为重点,积极构建具有株洲特色、城乡一体化发展的现代公共文化服务体系。持续开展国家公共文化服务体系示范区后续建设,补齐设施短板,指导县市区按照“7+X”标准建成村级综合文化服务中心1383个,完成率100%。乡镇综合文化站实现全覆盖,“门前三小”模式在全省推广,建成门口小广场300个,“门前三小”示范点22个,被人民日报、中宣部《每日要情》、文化部《每日舆情摘报》等推介。公共文化设施面积764.98万㎡,比2018年增长214.64万㎡,增长率39%,人均公共文化设施面积1.9㎡,比2018年增长0.56㎡,增长率42%。全市公共文化机构从业人员编制640多个,103个乡镇综合文化站,按照人员编制3名的要求全部配备到位。在全省率先开启合作办学模式,市戏剧传承中心与中等职业院校联合开办戏曲专业班,培育了专业戏曲人才。建立了业余文化团队名录,4224支业余文艺团队登记在册。成立了市县乡三级文化志愿者组织,全市1.67万文化志愿者常年活跃在基层,服务在一线。
  文化消费试点专项资金(含支持产业发展-现代服务业发展资金)541.98万元,此专项用于深入开展国家文化消费试点工作,积极探索“互联网+文化消费”株洲实践,株洲文化消费信息平台达成交易20多万笔,直接促成文化消费3000余万元,间接带动消费上亿元。创新开展首届文化旅游体育产业博览会、首届夜间文化消费节等活动,100余个品牌参展,10余场剧目展演,形成文化旅游的嘉年华、消费的狂欢日,点亮夜间经济,“株洲智慧文化岛”、“株洲文化消费信息平台”被确定为2019年度湖南省文旅科技创新成果。
  (2)体育专项经费136.96万元,社会体育场馆免费或低收费开放运营补助经费50万元,根据株洲市全民健身实施计划(2016-2020)株洲市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》(株政发〔2017〕7号),此专项有效缓解公益性体育场馆资源相对不足与群众健身需求之间的矛盾,提升我市经营性健身场馆的社会效益和经济效益,采用企业让利、政府补贴方式,进一步激发我市全民健身活力;备战省运会专项经费86.96万元,用于创新后备人才培养方式,设立22个市级体育项目训练基地,形成多元后备人才培养格局,积极备战2019年湖南省青少年锦标赛, 全力以赴抓好24个竞技体育项目的规划训练,巩固并做强优势项目,确保完成株洲市体育代表团在金牌总数或团体总分进入全省前三的目标。
  (3)大型话剧《耿飚将军》专项经费300万元,此专项是庆祝建国70周年,纪念耿飚同志诞辰110周年,进一步激活红色基因、传承红色文化、讲好革命故事、牢记初心使命,向伟大祖国献礼,向革命先烈致敬,扎实推进“不忘初心,牢记使命”主题教育活动的要求,该剧于2019年7月20日在北京召开剧本研讨会,得到了与会的全国知名专家一致认可和高度评价。7月25日,湖南省演艺集团、湖南省话剧院在长沙举行开排发布会,正式启动了开排仪式。8月26日于醴陵市彩排成功。8月28日在醴陵中国陶瓷谷国际会展中心隆重首演,两个多小时的演出精彩纷呈,近千名观众现场感受了耿飚同志的崇高风范和革命精神,接受了红色教育洗礼,按时、圆满完成了醴陵、株洲的演出计划。
  (4)文物保护专项经费240万元,此专项主要用于全市文化遗产的保护专项,《株洲市工业遗产保护条例》,成为全省首部工业遗产保护地方性法规,标志着我市工业遗产保护利用迈入法制化道路。加强文物保护,新增国家重点文物保护单位8处、省保单位24处。其中醴陵窑月形湾古窑厂作为湖南省首个制瓷古窑址复原陈列馆正式开馆。积极推进湖南工业博物馆和工业遗址公园项目建设,编制展陈大纲。醴陵市文化馆、炎陵县文化馆入选国家非物质文化遗产代表性项目保护单位。
  (5)湖南省合唱节专项经费80万元,此专项用于“祖国颂”—庆祝中华人民共和国成立70周年全省合唱大赛,大赛于2019年9月19日在株洲神农大剧院隆重举行。自7月启动以来,全省各地积极响应,各文艺团队踊跃参与,在全省营造出“礼赞新中国、奋进新时代”的浓厚氛围。此次参加全省合唱大赛的合唱团成员来自各行各业,他们中有机关单位公务员、高校学生、在校老师、售货员、企事业单位职工、社区群文爱好者等。决赛现场,组委会组织了来自学校、企业、部队、卫健、体育等方面的14个拉歌方阵,上千名观众来到现场观摩,并邀请国家、省、市的电视媒体、网络媒体、平面媒体分阶段进行全覆盖多视角报道,全省决赛由国家公共文化云、湖南文旅云等现场直播。充分利用现代化多媒体优势,开辟了多种渠道的直播平台,不能现场参与的市民,也可以通过线上直播途径观看,同步感受合唱赛场的热烈氛围。
  (6)其他文化专项164.44万元,此专项主要用于举办各类群众文化旅游主题活动100余场次,观众总数100余万人次,讴歌伟大祖国,礼赞伟大时代。举办“追梦动力谷·礼赞新中国”城乡同声唱活动,形成全市大合唱,活动总规模10万余人,宣传了株洲,扩大了影响,彰显了城市文化软实力。
  (7)其他旅游专项295.52万元,此专项主要用于联合长株潭发布3条贯穿三地的旅游精品线路。中国动力谷展示中心、醴陵陶瓷谷、炎帝陵等7个景区纳入“锦绣潇湘”湖南旅游精品线路。承办全省夏季乡村文化旅游节,推出湘赣边区文化旅游商品展销会,组织省内外65家旅行社进行踩线,发布“株洲人游株洲”5条精品旅游线路。拍摄红色旅游题材专题片《红色故乡--株洲》在央视7套播出,开展株洲文旅抖音短视频大赛,点赞量4.4万余条,线上线下活动影响人数800余万人次。赴珠三角、长三角、云南昆明等地举办文化旅游专场推介会,讲好株洲故事,扩大株洲影响。
  (8)其他体育专项1431.16万元(含中央、省、市级体彩公益金,不含财政直接支付部分)。此专项主要用于承办中国·株洲首届国际女子羽毛球团体锦标赛、全国武术套路冠军赛、第一届全国健身气功马王堆导引术交流比赛大会、2019“超级杯”全国气排球联赛总决赛等各类大型赛事活动10余项。全年举办群众体育活动200多场次,参与人数超过100万人次,人均体育场地面积1.69㎡,经常性参加体育健身锻炼的人口43%,“运动让生活更美好”的愿景已经深入人心。
  三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
  (一)部门整体存在的主要问题
  1.年中追加项目较多,追加项目预算执行缓慢,结转下年度资金较多。
  2.专项资金管理办法亟待完善。现行的专项资金管理办法对资金的支持方向、使用管理等进行了明确,但对县市区使用分配切块资金的申报立项未细化。
  (二)专项资金改进措施和建议
  1.加强项目跟踪监督管理和项目单位资金管理使用的政策制度培训工作,开展定期培训和不定期抽查工作,及时发现和掌握项目实施和专项资金使用情况,并根据情况适时采取相应措施,以确保专项资金发挥应有的效益。
  2.加强申报项目的审批、复核工作,对于因客观条件不能实施的项目不予批准,以避免财政资金的沉淀,造成财政资金的效益不能发挥。
  四、其他需要说明的情况
  无

  2019年度部门整体支出绩效自评报告
  株洲市文化市场综合执法局

    根据《株洲市财政局关于做好2020年度预算绩效管理工作的通知》要求,我局高度重视,迅速组织人员成立绩效管理工作领导小组,任胡炯同志为组长,刘吉余、刘友根同志为副组长,各科室负责人为小组成员,办公室设在财务科。按照绩效评价要求认真开展2019年度部门整体绩效自评工作,现将我局2019年整体支出绩效自评情况报告如下。
  一、预算单位基本情况
  (一) 部门职能职责
  根据株编办【2017】168号文件规定,本部门主要职责是:
  1.贯彻执行党和国家、省、市有关文化、体育、新闻出版、版权所有:欧冠竞彩   2.依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为;查处演出、艺术品经营及进出口等活动中违法行为;查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。
  3.依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为;查处电影放映单位的违法行为;查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为;查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。
  4.依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动;查处非法出版物单位和个的违法出版活动;查处著作权侵权行为。
  5.依法查处网络电影、网络视听、网络出版、网络表演等网络文化的违法经营活动;配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。
  6.依法查处体育行业的经营活动、体育赛事、体育设施、体育彩票销售、高危险性体育项目运营、体育类企业的违法违规行为。
  7.组织全市文化市场综合执法队伍的业务培训;负责“扫黄打非”的相关执法工作。
  8.承办市文体广电新闻出版局交办的其他事项。
  (二)机构设置
  我单位共有内设科室9个,分别为:办公室、案件审查监督科(举报投诉中心)、案件处罚科、执法一科(网吧执法大队)、执法二科(文化娱乐执法大队)、执法三科(新闻出版版权所有:欧冠竞彩   (三)人员情况
  截止到2019年12月,我局编制人数49名(含市文化市场监控中心4名);在职在编39人;提前离岗1人;离退休人员8人;劳务派遣4人。
  二、预算支出及绩效情况
  (一)预决算及信息公开情况
  1.收支预算情况
  2019年年初市人大批复核定财政拨款收入预算935.86万元,其中,财政预算全额拨款935.86万元,上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定,年初的收支预算中均不含上年结转数字)。年初核定2019年度支出预算935.86万元,其中,基本支出935.86万元(其中:工资福利支出615.62万元,一般商品和服务支出283.06万元,对个人和家庭的补助37.18万元);项目支出0万元。
  2.资产、人员管理及相应制度建设情况
  (1)加强资产管理严格按照资产配置标准、资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求,做好固定资产购置、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入资产管理系统,及时更新资产管理系统数据。2019年年末单位固定资产总额258.52万元,累计折旧160.49万元,固定资产净值98.03万元。2019年新增资产40.71万元,减少资产11.13万元,资产使用率达95%,资产管理使用规范有效。
  (2)抓好人员管理2019年我局紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,严格将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终,切实做到抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位。开展廉政教育,通过聆听廉政党课、观看警示教育片、组织党支部讨论等形式,实现学习制度化、教育经常化,使廉洁自律、依法行政意识逐步入心入行。强化学习培训,提升队伍整体素质。
  (3)完善制度建设:严格执行中央和省市有关部门出台的财经纪律相关规定,严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出。我局结合单位工作实际,进一步加强单位内部控制建设工作,健全完善单位经费支出的审批环节,增加了《经费支出签呈单》、《费用报销审批单》、《会议事前审批表》、《培训事前审批表》。严格报账程序、严把票据审核关,按照《新政府会计制度》的要求认真做好会计核算, 提高会计信息质量。                    
  3.单位决算及预算差异情况
  (1)2019年度决算收入总额1059.72万元,其中:财政补助收入1059.72万元。2019年支出总额1059.72万元。
  (2)预算指标支出情况:2019年共计支出预算指标1059.72万元,其中:基本支出1014.82万元,项目支出44.90万元。其中:人员支出754.70万元;日常公用经费260.11万元。
  (3)2019年度决算比年初预算增加123.86万元,其主要原因是:本级追加了人员经费以及办公场所搬迁专项费用;上年结转的项目经费;上级部门拨付的业务工作经费。
  2019年预、决算差异情况对比分析表   单位:万元

  XIANGMU

  YUSUANSHU

  JUESUANSHU

  决算比
  预算增减差异额
欧冠竞彩  (+  -)

  决算比
  预算增减差额率
  (%)

  YUANYIN

  YI、SHOURUXIANGMU

  935.86

  1059.72

  +123.86

  13.23

欧冠竞彩  ZHUIJIALERENYUANJINGFEI、XIANGMUJINGFEI

  1.CAIZHENGBOKUAN

  935.86

  1059.72

  +123.86

  13.23

欧冠竞彩  ZHUIJIALERENYUANJINGFEI、XIANGMUJINGFEI

  ER、ZHICHUXIANGMU

  935.86

  1059.72

  +123.86

  13.23


  

  1.JIBENZHICHU

  935.86

  1014.81

  +78.95

  8.44

  ZHUIJIALERENYUANJINGFEI、BANGONGCHANGSUOBANQIANJINGFEI

  ①RENYUANZHICHU

  652.80

  754.70

  +101.9

  15.61

  ZHUIJIALERENYUANJINGFEI

  ②RICHANGGONGYONGJINGFEI

  283.06

  260.11

  -22.95

  -8.11

欧冠竞彩  HUOSHIBUZHUFEI、SHENGWENMINGDANWEIJIANGLIJINSHIYONGGONGYONGJINGFEIZHICHUDE,DANJIZHANGJIRULERENYUANJINGFEIZHONG

  2.XIANGMUZHICHU

  0

  44.90

  +44.9

  100

  ZHUIJIALEXIANGMUJINGFEI

  ①SHANGNIANJIEZHUANGONGGONGWENHUAFUWUTIXIJIANSHEJIXIAOJIANGLIZIJIN

  0

  20

  20

  100

欧冠竞彩  YONGYUWENHUASHICHANGJIANKONGZHONGXINYIQIJIANSHEJIGOUZHIWANGLUOXUNCHARUANJIAN

  ②SHANGNIANJIEZHUAN“SAOHUANGDAFEI”XIANJINGONGZUOBIAOZHANGJINGFEI

  0

  2

  2

  100

欧冠竞彩  YONGYU“SAOHUANGDAFEI”HUIYIFEIJIWENHUASHICHANGJIANKONGZHONGXINYIQIJIANSHE

  ③SHANGNIANJIEZHUANZONGHEWENHUAZHIFABANANJINGFEI

  0

  5.12

  5.12

  100

  YONGYUWENHUASHICHANGJIANKONGZHONGXINYIQIJIANSHEFEIYONG

欧冠竞彩  ④BENJIZHUIJIAHULIANWANGFUWUYINGYECHANGSUOJISHUJIANGUANPINGTAIJIANSHEJINGFEI

  0

  4.32

  4.32

  100

  YONGYUZHIFUWENHUASHICHANGJIANKONGZHONGXINLEDXIANSHIPINGDEWEIKUAN

  ④BENJIZHUIJIAZONGHEWENHUAZHIFABANANJINGFEI

  0

  0.96

  0.96

  100

欧冠竞彩  YONGYUWENHUASHICHANGJIANKONGZHONGXINSHEBEIGOUZHI

  ⑥SHANGJIZHIBIAO“SAOHUANGDAFEI”BANANBUZHUJINGFEI

  0

  5

  5

  100

  YONGYUWENHUASHICHANGJIANKONGZHONGXINYIQIJIANSHEFEIYONG

  ⑦SHANGJIZHIBIAO“2019NIANZHONGYANGBUZHUDIFANGGONGGONGWENHUAFUWUTIXIJIANSHEJIXIAOJIANGLIZIJIN”

  0

  7.5

  7.5

  100

  YONGYUWENHUASHICHANGJIANKONGZHONGXINSHUZILIANLUZULINFEI

  4.部门结转资金使用情况
  2019年我局的上年结转资金全部为2018年的上级指标,共计27.12万元。分别是公共文化服务体系建设绩效奖励资金20万元、“扫黄打非”先进工作表彰经费2万元、综合文化办案经费5.12万元。我局根据工作需要,加强对结转资金的使用管理,严格按预算支出的原则,提高财政资金的使用效益,截止到2019年12月,上年结转资金27.12万元全部支出完成,主要用于支付网络巡查软件购置费、文化市场监控中心维修费、办公场所搬迁维修费、“扫黄打非”工作会议费。
  5.“三公经费”的执行和控制情况
  2019年“三公”经费年初预算数26万元,本年决算数15.20万元,较年初预算数减少了10.80万元,下降了41.54%。我局严格遵守中央“八项规定”精神及省、市有关规定,本着厉行节约的原则,加强单位公务接待的审批程序,严格控制公务接待范围和接待标准;严格按照公务用车管理办法,实行集中管理,统一调度,降低了运行成本。
  6.政府采购和政府购买服务执行情况
  根据《株洲市2019年政府集中采购目录及政府采购限额标准的通知〉》(株财发[2019]1号)的要求,我单位严格按照2019年政府采购预算申报的范围、标准开展政府采购。对采购物品有定点要求的办公设备、电脑耗材、办公家具、车辆维修保险加油、印刷、会议均在定点协议供货单位采购;对达到政府采购限额标准的项目,均按要求办理报批手续,认真做好电子化政府采购工作。本年采购支出47.05万元,其中货物类33.65万元,服务类13.40万元,采购资金来源财政性资金。
  7.预决算信息公开情况
  根据市财政局关于预决算公开工作的要求,我局按照公开的范围、内容、格式、时间分别于2019年2月11日将2019年部门预算及8月20日将2018年度部门决算在市文旅广体局门户网站予以公开。
  (二)资金使用及绩效情况
  1.组织设置。根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发﹝2019﹞10号)精神,株洲市文化市场综合执法局成立了2019年绩效评价领导小组,负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。绩效评价小组由胡炯同志任组织,刘吉余、刘友根同志任副组长,绩效评价办公室设在财务科,各科室负责人为成员。评价小组通过检查基本支出、项目支出有关账目,对收集整理的相关资料进行分析,开展自评,撰写自评报告。
  2.绩效目标的设定及完成情况
  (1)整体支出绩效评价
  2019年,文化执法局认真贯彻落实市委市政府的部署和省厅(局)以及市局的要求,坚定政治站位,坚持围绕中心、服务大局,坚持把工作着力点放在解决人民群众反映最突出的问题上,努力提升执法能力,努力创新执法手段,文化执法工作创造了新业绩,赢得了群众口碑。全年紧紧围绕年初工作目标,狠抓文化市场监管和执法队伍建设,重点工作和专项工作均达到了预期的工作成效,较好地完成了全年的工作任务。在文化市场传统行业不断萎缩的情况下,我局创新开拓执法新领域,积极发现案源,维护我市文化市场的安全和稳定。通过全局干部职工的共同努力,我局荣获湖南省文化市场综合行政执法先进单位、全省“扫黄打非”办案有功集体。
  一是坚持政治站位,构建全面从严治党的新生态
  把党建作为首要任务,动员组织单位每一个党员,落好党建每颗“子”,激活党建一盘“棋”,不断强化党内监督和规范化建设,党员“四个意识”不断增强,干部作风明显改善,队伍凝聚力越来越高,干事创业的氛围越来越浓。
  1.主题教育开花结果。在“不忘初心、牢记使命”主题教育中,严格将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终,第一时间成立主题教育领导小组,召开专题会议6次,对主题教育进行总体谋划、合理安排。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线,先后组织集体学习10次,开展专题研讨4次。把解决问题、推动工作作为调查研究的出发点和落脚点,组成2个调研组,深入到一些工作难度大、群众反映强烈、带有普遍性问题的地方听民意、查实情、做方案,形成“株洲市无证歌舞娱乐场所调查报告”和“文化执法信息化工作调研报告”。坚持开门搞教育,采取个别访谈、召开座谈会等方式,共征集服务对象、基层党员群众意见建议9条。按照习近平总书记关于“四个对照”、“四个找一找”的要求,紧扣“18个是否”逐一对照检查,共查摆问题13个,列入问题清单和整改台账。五是紧推整改整治,坚持真抓真改,做到即知即改、立行立改。共梳理问题24项,其中有9项已经完成整改,其余15项长期坚持整改。这次主题教育,进一步提高了党员干部理论素养,进一步坚定了党员干部理想信念,进一步激发了党员干部履责热情,进一步强化了党员干部宗旨意识,进一步增强了党员干部斗争精神。
  2.“五化”建设落地生根。全面推进党支部“五化”建设,“五化”建设顺利通过上级机关党委检查验收。在组织生活正常化上,落实“三会一课”制度,全年召开全局党员大会5次,两个支部全年分别召开支委会12次,举行组织生活会2次,开展各种形式的支部主题党日活动12次,讲授专题党课4次,
  3.风纪整肃风生水起。开展廉政教育,通过聆听廉政党课、观看警示教育片、组织党支部讨论等形式,实现学习制度化、教育经常化,使廉洁自律、依法行政意识逐步入心入行。开展风纪调查,先后开展了8次执法效能跟踪监察,巡查走访文化经营户300余户,发放风纪调查问卷1000份。
  二是坚持固本强基,攀登执法能力建设的新高度。
  1.。一是将学习培训成绩作为年终考评的重要依据。所有执法人员按要求参与文化部文化市场技术监管与服务平台的业务学习,一年不少于80课时,参加线上线下考试不少于两次。二是开展案卷评查,以评带训。2019年,在参加全省、全市行政执法案卷评查活动中,我局的案卷100%为合格案卷,并有1本案卷被评为“全市行政处罚优秀案卷”。
  2.建立健全行政执法规范性制度,规范行政执法行为。一是全面推行行政执法公示制度。二是全面推行执法全过程记录制度。三是全面推行重大执法决定法制审核制度。四是全面推行双随机一公开监管。五是加强信用管理,建立黑名单管理制度。今年开展的无证歌舞娱乐场所专项治理工作中,我局依法取缔了12家无证场所,少数无证经营的小型音乐茶座在此次行动中主动关闭营业或转向经营,对于拒不停止违规经营行为的市场主体,依法将其列入文化部黑名单管理。
  3.抓执法信息化,建设文化市场监管指挥中心。全面应用执法办案平台。实现巡查轨迹全纪录、线上线下全同步。执法人员巡查全部使用移动执法设备,登录移动执法系统。截止至12月底市局运用移动执法系统巡查达7000家次,平均每个场所巡查次数超过15次。通过移动执法系统,可查询执法人员的巡查轨迹和基本数据,掌握执法人员的工作动态。主动采取技术监管措施。我局充分认识信息化监管手段的重要性,主动在网络文化、互联网上网营业场所等领域运用技术监管措施。全市“文网卫士”安装率、在线率稳居全省第一,均达95%以上。二是主动购置开发网络文化“智能网巡”系统。通过系统自动开展株洲范围内网络文化市场巡查,实现人防与技防的深度融合,积极筹建市场监控中心。争取文旅部和省市各部门支持,整合各平台数据信息和功能。以文化部“执法办案平台”数据库为基础,归集“双随机”、“视频实时监控”“智能网巡”等系统数据,积极筹建株洲市文化市场监控中心(一期)。目前该项目正在建设中。
  三是坚持群众视角,实现热点难点问题治理的新突破
  1.网吧秩序显著好转。强化网吧市场监管。一是分片包干;二是分类监管;三是错时巡查;四是加强技防。全市200余家网吧全部安装了“文网卫士”监管软件,安装率和在线率一直处于全省领先,实现人防和技防高度融合;五是专项整治。联合公安部门开展“春雷”“利剑”行动,从重打击网吧接纳未成年人进入、在服务器安装“双系统”、擅自卸载“文网卫士”技术监管软件等违规行为。网吧经营秩序实现根本性好转。
  2.校园周边环境净化。集中力量对市区85所中小学周边文化市场开展为期10个月的“校园及周边文化市场”专项治理行动。一是开展了法规宣传教育。“高考”前期在全市共发放《高考中考期间文明经营倡议书》、《文明城市公益宣传资料》等相关宣传资料10000余份。二是开展了“护苗2019”绿书签集中宣传活动。与市新华书店、各区教育局联合组织宣传活动8次13场,张贴“护苗·2019”海报300张,投发放“绿书签”6200个。三是开展了校园周边出版物市场集中整治行动。行动从3月持续到10月,其中与公安、工商、教育、市场监督管理部门联合开展执法行动5次,重点检查出版物集中发行市场,全面检查校园周边出版物零售、出租市场,以及人员集中地段的书报刊亭和流动摊贩,抽查部分中小学教辅书质量,排查盗版假冒教辅资料,清查各类违禁出版物和非法出版物,共检查校园周边出版物发行场所96家次,收缴非法少儿读物100余册(套),查处各类违法违规经营行为6起。四是开展了迎“创文”复检大检查行动。组织12个检查小组、3个督查组,并联合区文体、教育部门、街道、居委会,在全市范围内特别是对中小学周边的网吧、歌舞娱乐场所、出版物销售门店进行了拉网式排查,共出动执法人员1350余人次,车辆 270余台次,检查文化经营场所350余家次、立案查处违规经营5起,责令整改 16家,取缔无证经营场所 2家。校园周边文化场所经营秩序日益规范。
  3.对“毒黄赌”严查猛打。按照省、市关于开展娱乐服务场所“毒黄赌”专项整治工作的部署,从2019年9月开始,积极参与公安部门牵头组织的工作联系会议和联动机制,拉开娱乐服务场所“毒黄赌”联合整治序幕,先后与市公安局禁毒、治安、派出所等部门联合开展专项整治行动4次,突击检查歌舞娱乐场所100余家次,查处经营行为不符合有关规定的场所9家。
  4.无证场所开始取缔。针对无证KTV治理难题,对全市的歌舞娱乐场所进行了一次地毯式的全面调查清理,就无证歌舞娱乐场所的现状、历史成因、整治思路形成调研报告,上报市人民政府。同时,全面启动全市无证歌舞娱乐场所集中整治,探索建立无证KTV取缔办法,对责令改正不到位的歌舞娱乐场所,下达《取缔》通知书,对仍不停止违规经营活动的场所依法依规纳入文化部黑名单管理。目前,已有12家无证KTV成功取缔。
  5.旅游市场纳入监管。对群众反映强烈的旅游市场违法违规行为加强查处。一是开展打击“不合理低价游”专项行动。从7月下旬开始,组织3个专项检查小组,对市区46家旅行社及其服务网点逐一排查,重点查验旅游产品宣传、旅游合同签订情况,先后责令3家旅行社服务网点下架“低价游”宣传资料2000多份,责令1家旅行社服务网点停业整顿。二是开展打击“黑导游”专项行动。八月份及国庆节期间,先后驻守方特欢乐世界、云龙水上乐园、大京风景区等旅游团体集中之地,对带团导游和领队的资质和旅游行程情况等进行全面检查,共排查旅游团体26个。三是开展旅游包车安全隐患专项整治行动。9月下旬,在市文旅广体局局领导带领下,会同文旅广体局有关科室工作人员,深入四县六区各A级景区、星级酒店、旅行社,全面排查安全隐患,共发现并整改景区安全隐患20多处。
  四是坚持底线思维,夺取意识形态斗争的新胜利
  1.新闻出版市场严查非法出版活动。深入开展“清源”、“利剑”、“净网”、“护苗”、“校园周边集中整治”等专项行动,全面封堵线上线下非法出版物,先后收缴各类非法出版物5000多册,协调有关部门关闭涉黄网站1家、删除网络有害信息200多条,对1家擅自从事网络出版并将中国共产党党旗党徽图案设置在网络游戏中的网络科技公司进行严肃查处。与市国安局、长沙海关共同查办“6.24”案,收缴政治性有害出版物35本,成功查堵了一起境外政治性有害出版物流入我市的事件。
  2.广播影视市场严打非法广电业务。一是清理卫星电视接收环境。联合国安、工商等部门,清查境外卫星电视接收和非法卫星电视接收设施,重点对市内各大酒店和江南商城、南大门市场进行了清理整顿,查处2家酒店擅自接收卫星电视违法行为。二是整顿“点播影院”。对全市20多家“点播影院”进行摸底建档,多次开展专项整治行动,对“点播影院”的播放器、储存器里所有含涉黄涉暴等不健康内容的影视节目进行清理和查处,办理案件10起。
  3.娱乐演出市场严控国家禁止内容。全面清查全市歌舞娱乐场所曲库,查处10家曲库含有违禁歌曲的歌舞娱乐场所。开展为期一个月的涉外营业性演出场所和外籍演员监管专项行动,巡查各类演出、娱乐场所及活动222家次,下达整改通知书4份,依法查处云龙区“斐士市场营销策划(上海)有限公司”未经批准举办营业性演出案,叫停株洲恒大御园“欢乐总动员,小丑嘉年华”中国滑稽小丑军团全国巡演、天元区时代广场4周年庆“白雪公主” 童话剧等2次演出活动。
  五是坚持服务大局,争创全市中心工作的新业绩
  1.安全生产常抓不懈。一是全面落实主体责任。分行业、分片区召开安全生产工作会议,先后召集互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所、营业性演出经营场所、印刷企业、影剧院、点播影院、游泳场馆、网络文化经营单位经营业主,集中开展安全生产知识和法规培训。参与培训的所有经营业主一一签订了“安全生产承诺书”,承诺切实履行安全生产主体责任,仔细排查各类隐患,定期维护消防设施,不断加强员工安全生产知识培训。二是逐项分解监管责任。三是建立完善安全制度。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”原则,6个安全生产检查小组分别深入各类文化市场经营场所特别是人员密集场所和营业性演出现场,全面排查事故隐患,堵塞安全监管漏洞。上半年共出动执法人员1900余人次开展安全生产专项检查,检查场所920家次,排查、整改消防隐患23处,抄告消防部门重大隐患27个。
  2.扫黑除恶紧锣密鼓。一是深入宣传发动,营造浓厚氛围。继续坚持采用线上线下、点面结合的方式,开展形式多样的宣传工作。线下分行业、分片召开扫黑除恶专项斗争推进会,向全市文化市场经营单位和经营业主宣传相关法律法规知识,并逐个签订“承诺书”,明确扫黑除恶的意义和任务。利用营业场所的电子宣传屏幕,坚持滚动播放扫黑除恶宣传标语。制作扫黑除恶宣传横幅300条,悬挂在主干道临街网吧、KTV、影剧院等经营场所大门外醒目位置。线上通过文旅广体局微信公众号及湖南省文化和旅游厅官方网站等渠道及时发布扫黑除恶的工作信息和新闻报道,营造全社会、全行业浓厚的舆论氛围。二是突出重点领域,整治行业乱象。加大对互联网上网服务、歌舞娱乐场所、旅游市场等重点行业领域涉黑涉恶,行业乱象的摸排整治。
  3.扶贫帮困攻难克坚。筹措经费120余万元,稳步推进了罗家桥村的脱贫攻坚和人居环境整治工作。
  (2)项目支出绩效评价
  项目绩效目标:通过文化市场监管指挥中心的建设,可对200个城市区网吧、娱乐、印刷等文化市场经营场所的远程监控,实现对文化市场经营场所的实时视频监控及视频记录、调用回放及取证,有效提高行政执法效率及文化市场监控能力。
  资金到位情况:我局2019年共收到项目资金74.84万元,资金主要来源为中央补助地方公共文化服务体系建设奖励资金等上级指标。其中上年结转上级指标27.12万元;本级追加12.32万元(其中4.32万元为显示屏的质保金,8万元为上级指标);上级指标35.40万元。
  资金执行情况:项目资金到位后,我局迅速投入到文化市场监管指挥中心建设中,按照文化市场监管指挥中心建设方案的要求和项目建设进度,高效运行,发挥资金使用效益,无截留、挪用项目资金行为。本年项目支出44.90万元,主要用于文化市场监管指挥中心一期建设的主体装修、显示屏安装、链路传输等费用。剩余29.95万元结转下年。未执行完成的原因:一是2019年年初我局根据市里统一安排进行了办公场所的整体搬迁,原办公楼的使用单位于2019年8月才将监管指挥中心的场地交付我局使用,故影响了监管指挥中心的启动和建设时间;二是部分项目资金拨付时间较晚,于2019年12月19日资金才拨付到位;三是根据项目建设实施时间及合同约定,有部分项目资金将在2020年执行完成。
  资金管理情况:根据项目建设需要,成立了文化市场监管指挥中心建设小组具体负责项目建设实施。在专项资金的使用过程中,加强资金管理,大额支出事项按照“三重一大”制度的要求在主管局的党组会议和我局局务会上进行讨论决议,资金的拨付有完整的审批程序和手续,资金使用规范、会计核算准确、财务资料完整。
  三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
  (一)存在困难
  1.基本支出的日常公用经费紧缺。近年来,随着中央、省市各级政府厉行节约,不断压减公用经费支出预算。而在实际运行中,单位的扶贫工作经费、党建工作经费、老干工作经费、行政补充工会经费、伙食补助费、公务交通补贴、劳务派遣人员工资、文明单位奖励金等都需在公用经费中自行解决,导致日常公用经费紧缺。
  2.项目资金支付的及时性有待加强。项目资金到位晚,导致项目支出不能及时支付,影响了项目资金的执行完成。
  (二)改进措施
  1.我局将严格按照厉行节约、保证运转的原则,科学合理编制部门预算,增强财务工作的计划性,规范各项经费的使用,严格预算执行,提高资金的使用效益。认真做好年度决算工作,提高数据的准确率,加强数据统计分析利用,为单位决策提供可靠的参考依据。
  2.通过绩效自评工作,检查绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、绩效完成情况,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。
  四、其他需要说明的情况
  无

  2019年度部门整体支出绩效自评报告
  株洲市文化艺术创作中心

  一、 单位基本情况
  1.主要职能:负责全市文艺作品创作和文艺理论研究;承担全市大型文化活动的策划。
  2.机构情况,我单位是副处级全额拨款事业单位,单位人员定编10人,现有在职人员9人,退休人员2人。
  3.人员情况,离休人员于2019年5月去世。
  二、基本支出情况
  (一)预决算及信息公开情况
  预决算信息公开由市文化旅游广电体育局统一在门户网站上公开。本次部门整体支出绩效自评报告在本单位网站上公开。
  (二)资金使用及绩效情况
  1、部门整体支出年度预算情况
  根据市十五届人大三次会议批准的市级财政预算,批复本单位财政预算全额拨款195.34万元,2019年度后续下达的预算追加指标文的追加预算金额为107.16万元,共计302.5万元。
  2019年度部门决算支出289.36万元,其中:基本支出234.52万元,项目支出54.84万元。
  2、财政拨款收入预、决算情况
  2019年度预算可用指标302.5万元,决算收入数289.36万元。
  单位:万元

预算可用指标财政拨款收入差额302.5289.3613.14

  3、CAIZHENGBOKUANZHICHUYU、JUESUANQINGKUANG

  XIANGMU

  YUSUANSHU

  JUESUANSHU

  CHAYI

  JIBENZHICHU

  247.5

  234.52

  12.98

  XIANGMUZHICHU

  55

  54.84

  0.16

  HEJI

  302.5

  289.36

  13.14

  预决算差异原因:
  (1)基本支出预算247.5万元,决算数234.52万元,节约12.98万元。主要原因是养老金单位部分比例降低,离休人员去世等。
  (2)项目支出预算55万元,决算数54.84万元,节约0.16万元,主要原因为招标添置录音设备节约了资金。用于儿童电视片《童说古今》拍摄经费,花鼓戏《遇见》排练等费用,添置了录音设备。
  4、财政指标结余情况
  预算可用财政拨款指标302.5万元,上年结转指标0万元,实际使用289.36万元,结转资金为13.14万元(结余资金财政收回,单位无留用资金)。
  5、“三公经费”支出使用和管理情况
  (1)2019年度“三公经费”预算、决算执行情况
  2019年度“三公经费”财政拨款预算数6万元,决算数0.1万元。明细列表如下:
  单位:万元

  XIANGMU

  YUSUANSHU

  JUESUANSHU

  CHAYI

  GONGWUYONGCHEYUNXINGWEIHUFEIZHICHU

  4

  0

  -4

  GONGWUJIEDAIFEIZHICHU

  2

  0.1

  -1.9

  HEJI

  6

  0.1

  -5.9

  (2)“三公经费”管理情况
  本着勤俭、节约的原则,根据《株洲市党政机关公务接待管理实施细则》,从制度上严抓管理,厉行节约,进一步压减了“三公”经费支出。公车运行经费减少因公车改革,单位车辆报废,无保留车辆。
  三、项目支出情况
  单位:万元

  ZHUANXIANGZIJINMINGCHENG

  XIANGMUMINGCHENG

  ZIJINBOFU

  ZIJINSHIYONG

  ZIJINJIEYU

  WENHUAHUODONG

欧冠竞彩  ERTONGDIANSHIPIAN《TONGSHUOGUJIN》ZHIZUOJINGFEI

  20

  20

  0

欧冠竞彩  QITAWENHUAHELVYOUZHICHU

  HUAGUXI《YUJIAN》ZHIZUOJINGFEI

  15

  15

  0

  QITAWENHUAHELVYOUZHICHU(JIAOKEWENSHIYEFAZHANJINGFEI)

  LUYINSHEBEIGENGXINGOUZHIFEI

  20

  19.84

  0.16

  规范专项资金使用,提高资金使用效率,根据《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》和国家相关法律法规,做到专款专用。
  2019年度部门整体支出绩效自评报告
  株洲市体育运动学校
  为做好2019年度部门整体支出绩效自评工作,强化责任意识,提高财政资金使用效益,根据株洲市财政局《关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》(株财函【2020】18号)要求,欧冠竞彩对2019年度部门整体支出开展绩效自评,具体情况如下:
  一、预算单位基本情况主管局
  株洲市体育运动学校是全市负责体育人才培养的副县级事业单位,由株洲市文化旅游广电体育局领导和管理。欧冠竞彩内设机构为8个:办公室、训练科、学生科技科、举重运动训练科、水上运动训练科、射击运动训练科、摔跤柔道运动训练科、武术跆拳道运动训练科。核定编制38人,在职34人,退休8人,其中专业技术人员23 人(副高职称4 人、中级职称 12人、初级职称 7人);管理人员11人。欧冠竞彩的主要职责是:
  1、贯彻执行党和国家有关体育和教育工作的方针、政策;
  2、培养、输送体育后备人才和体育骨干;
  3、负责选拔、培训、参加各级各类竞技体育比赛运动员。配合有关部门,做好社会体育、学校体育的有关工作。
  二、预算支出及绩效情况
  (一)预决算及信息公开情况
  1、欧冠竞彩2019年预算收入为1115.79 万元,其中:财政预算全额拨款1112.63 万元;纳入预算管理的非税收入拨款3.16万元。2019年预算支出为1115.79 万元,其中:基本支出681.59万元;项目支出 434.20万元。
  2、欧冠竞彩2019年决算支出1598.84万元,超出本年预算出483.05万元,超支的主要原因:一是市本级体彩公益金及省下拨专项经费均未纳入我单位年初预算中;二是人员经费的增加;三是攸县第三中学水上综合楼的建设支出增加;四是发放了湖南省第十三届省运会奖励金。
  3、2019年我单位由主管局文化旅游广电体育局统一在单位门户网站公开预决算。
  4、2019年我单位按要求对电脑和空调进行了政府采购购买手续。无政府购买服务情况。
  (二)资金使用及绩效情况
  1、资金使用情况
  2019年,欧冠竞彩共支出1599万元,比上年增198万元,增长14.12%,其中:一般公共预算基本支出完成728万元,占总支出的45.53%,比上年增52万元,增长7.66%,人员经费完成594万元,比上年增13万元,增长2.27%,公用经费完成134万元,比上年增39万元,增长40.64%,一般公共预算项目支出615万元,占总支出的38.47%,比上年增174万元,增长39.45%;政府性基金预算支出256万元,占总支出的16%,比上年少28万元,下降9.82%。
  其中:人员经费支出情况
  工资福利支出572万元,支出项目包含基本工资147万元、绩效工资100万元、奖金167万元、机关事业单位基本养老保险缴费48万元、医疗保险交费23万元、医疗补助17万元、住房公积金45万元、医疗费22万元、其他社会保险3万元。
  对个人和家庭的补助支出384万元,其中,基本支出中含退休费23万元、项目支出中含助学金281万元、奖励金80万元。
  公用经费、项目经费和政府性基金支出情况:
  商品和服务支出114万元,包括办公费2.5万元、咨询费0.4万元、水费1.57万元、电费2.1万元、邮电费0.66万元、差旅费2.8万元、维修费0.67万元、公务接待费0.38万元、专用材料27.4万元、劳务费2.67万元、委托业务费3.7万元、工会经费15.3万元、福利费7.17万元、其他交通费用16.22万元、其它商品和服务支出30.55万元。
  资本性支出19万元,其中办公设备购制0.3万元、专用设备购制1.7万元、信息网络购制更新17万元。
  项目支出615万元,其中攸县第三中学水上项目综合楼建设经费139万元、湖南省第十三届运动会奖励经费80万元、助学金281万元、备战省运会经费67万元、体育专项经费48万元。
  政府性基金支出256万元,其中用于体育事业的彩票公益金支出256万元。
  (三)需特别说明的情况:
  1、“三公”经费支出情况:2019年三公经费年初预算数为13.8万元,实际支出数为0.38万元,包含公务接待费0.38万元、公务用车运行维护费0万元,因公出国境0万元。
  2、培训费支出情况:2019年无培训费、会议费支出。
  2.部门整体绩效情况
  2019年度,欧冠竞彩以“完善阵容、积极训练、强化管理、狠抓细节”作为训练工作的指导思想,全校从领导班子到教练员职工积极行动起来,加强欧冠竞彩教练员、运动员的出勤管理,增强欧冠竞彩教练员的工作实效性。主动与学校老师及家长沟通及时了解队员及家长的需求,保证运动员训练工作正常开展。从今年开始,学校做了周密部署,制定了切实可行的计划,每个项目的教练员结合本队实际情况,制定了详实科学的训练计划,采取有针对性的实战训练。在2019年度各项目在输送、 比赛、考学等方面取得了如下成绩:
  a、组织欧冠竞彩10个项目341名运动员报名并参赛,在校部的坚强领导和全体教练员、运动员、工作人员的共同努力下,共获得金牌50枚、银牌46枚、铜牌70枚,团体总分2656.5分。其中赛艇队、国际式摔跤队与中国式摔跤队均获得团体总分第一名,跆拳道队以6金3银2铜历史最好成绩获得团体总分第二名,武术队获得团体总分第三名,皮划艇队为团体总分第四名。
  b、2019年7月成功承办湖南省青少年国际式锦标赛。全省14个地州市一共有19支代表队、583名教练员以及运动员参加。
  c、2019年10月成功承办湖南省青少年中国式摔跤青少年锦标赛。全省14个地州市一共有20支代表队、362名教练员以及运动员参加。
  d、今年共输送73名优秀运动员,其中进入省队一线30人,省级体校二线13人,体育院校10人,普通院校20人。
  e、攸县第三中学水上综合楼在建设中,总计划投入650万元,截止到2019年12月31日已投入资金420.19万元,主体工程基本完工。
  f、新增专用设施设备73.76万元,用于各项目的常规训练及比赛。
  三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
  2019年度我单位各项工作落实到位,综合绩效取得了一定的成绩,但也存在着一些实际困难,主要表现在单位运转经费严重不足,项目经费又普片到账滞后,造成基本支出和项目支出在使用过程中互有挪用现象。
  改进措施:进一步加强绩效管理概念,提前做好资金统筹使用计划,合理安排支出进度,力求做到专款专用。
  项目资金绩效评价情况
  1、备战省运会经费(50万元)
  备战省运会专项经费是根据2013年株洲市人民政府常务会议纪要第十四届第3次会议确定安排的常年专项经费,旨在为备战省运会训练提供保障,确保株洲在省运会中实现金牌总数或团体总分全省第三名的成绩。备战省运会专项经费的使用涉及体校所属10个竞技项目。支出明细如下(单位:万元)

  ZHUANYONGCAILIAOFEI

  7.07

  XUNLIANGUANDIANFEI

  4

  ZHUANYONGRANLIAOFEI

  1

  ZHUANYONGSHEBEIGOUZHI

  37.93

  组织欧冠竞彩10个项目(国际式摔跤、中国式摔跤、柔道、射击、皮艇、赛艇、举重、武术、跆拳道、拳击)341名运动员的报名与参赛工作,并做好参赛经费预算和比赛调研。在校部的坚强领导和全体教练员、运动员、工作人员的共同努力下,共获得金牌50枚、银牌46枚、铜牌70枚,团体总分2656.5分。其中赛艇队、国际式摔跤队与中国式摔跤队均获得团体总分第一名,跆拳道队以6金3银2铜历史最好成绩获得团体总分第二名,武术队获得团体总分第三名,皮划艇队为团体总分第四名。得到了局党组认可,家长的满意。
  2、助学金经费(281.43万元)
  助学金专项是市财政依据湖南省体育局和湖南省财政局联合发文的湘体经字【2005】6号文件在2011年立项的一个常规性专项,意在保证全省重点体育学校(含省体育后备人才基地)、普通体育学校学生和专职教练员训练营养补充的需要。专项经费的使用涉及体校所属10个竞技项目(国际式摔跤、中国式摔跤、柔道、射击、皮艇、赛艇、举重、武术、跆拳道、拳击)的运动员和教练员。
  助学金专项经费使用由两部分组成:
  1、伙食营养补助:258.25万元(进卡发放至个人)
  伙食补助由欧冠竞彩各项目教练员组织实施,教练员根据各项目运动员上一年度的省青少年锦标赛成绩以及运动员常规训练考勤记录来确认每名运动员发放标准,经训练科审核再上报校主管训练的副校长,核实无误后发放至运动员卡内。
  2、训练服购置:23.18万元
  运动服的购置根据训练项目的特点以及比赛的需要,在标准范围内购置,签名领用到个人。
  欧冠竞彩所属项目属于社会不需要国家需要,招生困难,生源多为县乡贫困家庭的孩子,有了助学金的发放,可以很大程度解决这些家庭的后顾之忧,让孩子在训练的同时营养得到充足保障进而能更好的投入到训练中。在2019年湖南省青少年锦标赛欧冠竞彩所属10个项目(国际式摔跤、中国式摔跤、柔道、射击、皮艇、赛艇、举重、武术、跆拳道、拳击)341名运动员报名并参赛,在校部的坚强领导和全体教练员、运动员、工作人员的共同努力下,共获得金牌50枚、银牌46枚、铜牌70枚,团体总分2656.5分。其中赛艇队、国际式摔跤队与中国式摔跤队均获得团体总分第一名,跆拳道队以6金3银2铜历史最好成绩获得团体总分第二名,武术队获得团体总分第三名,皮划艇队为团体总分第四名。今年共输送73名优秀运动员,其中进入省队一线30人,省级体校二线13人,体育院校10人,普通院校20人。得到了局党组认可,家长的满意,为株洲打造体育城市品牌打下了坚实的基础。
  3、攸县第三中学水上项目综合楼建设经费(100万元)
  攸县第三中学水上项目综合楼建设经费是根据攸发改发【2016】220号文件新增的基建项目,意为解决攸县水上项目运动员食堂安全条件及设备设施,解决教练员和运动员住宿条件,解决运动员懒散、厌学、难管的突出矛盾。根据2017年3月17日株洲市体育运动学校领导班子会议决定,同意成立株洲市体校水上训练基地综合楼指挥领导小组,负责开展综合楼组织建设事宜。
  指挥领导小组名单:
  组长:唐建国(法人)
  督查:何结良(书记)
  副组长:周建林(局机关)、王志刚(副校长)、张震亚(副校长)
  办公室人员:毛克强(主任)、梁栋(副主任)、谢石(科员)
  廉政监督员:陈光荣
  现场协调员:张伟业(水上项目教练)、周永鹏(水上项目教练)
  攸县第三中学水上项目综合楼建设经费2019年初预算为100万元,该项目建设地在攸县第三中学,由于18年结转了132.52万元,因此19年此基建项目总支出金额225.29万元中包含了18年结转资金132.5万, 2019年此项目剩余资金77.21万元结转至2020年。特此说明。
  2016年底,欧冠竞彩与攸县三中签订新建水上项目综合楼的有关协议,并在攸县发改局立项(攸发改发2016【220】号)。2017年1月——2018年5月,一直围绕建设用地、规划设计等项工作奔忙,且因攸县具体原因而进展缓慢。2018年6月——12月,在获得征地后,欧冠竞彩立即开展并逐步完成了地勘、设计、审图、预算、财评、招投标、各种许可。2019年6月,在获取攸县苏涛县长全力支持后,欧冠竞彩的施工队伍才得以艰难进场,现正在有序进行大规模施工前的各种准备工作,关于此资金使用迟滞的原因。一是工作的推进确实艰难,尤其是协调工作很多很难。二是进场实属不易。原本2018年12月初就可以进场施工的,结果因征地补偿、附属工程的巨大阻力戛然而止。2019年6月在县长和副县长鼎力支持下才勉强进场开始施工。三是确保资金安全。除2018年工程预付款外,欧冠竞彩坚持按工程进度付款。截止到2019年12月31日,此项目共投入资金420.19万元,攸县第三中学水上项目综合楼建设经费2019年初预算为100万元,由于18年结转了132.52万元,因此19年此基建项目总支出金额225.29万元中包含了18年结转资金132.5万, 2019年此项目剩余资金77.21万元结转至2020年,主体工程基本完工。
  三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
  存在的问题
  1、绩效管理理念有待强化   
  对绩效管理认识不够,重视度不够,还停留在有钱就用,没有对资金有系统的统筹管理,往往处于被动被动应付的现象。   
  2、绩效指标和目标值设定不统一   
  绩效目标管理的难点,在于绩效指标和目标值缺乏可参照的评价指标体系,没有设置相对统一的绩效目标参考标准值。部分项目的绩效指标和目标值由单位自行设定,不利于绩效评价的规范严谨。   
  3、绩效目标管理能力不够   
  绩效目标管理具有科学性、系统性和专业性特点,财务人员不但要熟悉财政政策、财会知识,还要熟练掌握部门、单位职能和行业标准、项目管理特点等,但现实的情况就是,基层财务缺少这方便专业的培训,综合能力未能达到绩效目标编制工作的要求。因此造成资金使用进度缺乏有效控制,缺少项目支出比重的分析
  改进措施:
  1、加强对绩效管理的认识,强化对绩效管理的重视,做到被动变主动,在预算下达时就做好统筹资金的分配预案。
  2、向其他业务相近的单位学习绩效目标管理经验,掌握相对规范的评价体系标准,进而对单位的项目有较好的管理。
  3、加强学习绩效评价的专业知识,做到更加科学的使用专项资金。
  四、其他需要说明的情况
  无

  2019年度部门整体支出绩效自评报告
  株洲市全民健身服务中心 

一、预算单位情况
  1.单位机构、人员情况
  我单位是市文化旅游广电体育局主管下的二级机构,副处级事业单位。2019年末在编人员共22人、退休人员2人。
  2.财政拨款收入预、决算情况
  根据市财政局部门预算批复,核定我单位预算拨款金额为750.76元,已合并到主管部门市文化旅游广电体育局统一向社会公开。2019年财政追加拨款基本支出118.7万元,项目支出607.18万元,实际拨款1476.64万元。
  单位:万元

欧冠竞彩  XIANG  MU

  YUSUANSHU

  JUESUANSHU

欧冠竞彩  CHA  YI

  JIBENZHICHU

  750.76

  869.46

  118.7

  XIANGMUZHICHU

  0

  607.18

  607.18

  HEJI

  750.76

  1476.64

  725.88

  预决算差异原因:
  (1)基本支出预算750.76万元,决算数869.46万元,决算数较预算数增加118.7万元。主要原因:一是财政追加了在职职工的工资、奖金的拨款;二是返回了2018年非税执收成本。
  (2)项目支出预算0万元,决算数607.18万元,决算数较预算数增加607.18万元。主要原因是上年结转资金、年终追加专项资金等因素。
  3.“三公经费”支出使用和执行情况
  2019年度“三公经费”财政拨款预算数6.6万元,决算数1.42万元,明细列表如下:
  单位:万元

欧冠竞彩  XIANG  MU

  YUSUANSHU

  JUESUANSHU

欧冠竞彩  CHA  YI

  YINGONGCHUGUOZHICHU

  0

  0

  0

  GONGWUYONGCHEGOUZHIZHICHU

  0

  0

  0

欧冠竞彩  GONGWUYONGCHEYUNXINGWEIHUFEIZHICHU

  4.8

  0.87

  3.93

  GONGWUJIEDAIFEIZHICHU

  1.8

  0.55

  1.25

  HE  JI

  6.6

  1.42

  5.18

  本着厉行节约、反对浪费,从制度上严控“三公”经费的开支,取得了很好的效果。
  二、部门整体支出绩效情况
  (一)社会效益:中心认真贯彻落实免费低收费开放政策,开放力度不断加大,受益人群日益增多。开放了田径、乒乓球、足球、游泳、网球、武术、排舞、柔力球等30多个健身项目,完成了场馆每天免费低收费开放时间不少于8小时、每周免费低收费开放时间不少于35小时、全年免费低收费开放时间不少于330天的目标。2019年中心免费低收费开放共接待614883人次,完成了全年25万人次的目标任务。开展公益培训培训21600人次,完成了全年1.5万人次的目标任务。按照《国民体质测定标准》体质综合评定,在全市范围内共获取有效样本15023人,完成了全年1.5万人次的目标任务,总体体质达标率(达到体质“合格”等级以上标准的人数百分比)比例为97.1%,高于全国平均水平。并指导科学健身10630人次。中心通过一系列赛事、文体活动、健身讲座的举办,很好的将健身知识带给了全市老百姓,极大地激发了不同行业、不同爱好、不同年龄、不同人群参与体育健身的热情和积极性。中心全年共承接举办各类赛事、群体、文体活动、公益讲座共计155场次,接待人数达231630人次。其中2019中国株洲首届国际女子羽毛球团体锦标赛、2019世界拳王争霸赛(株洲站)、2019全国武术套路冠军赛、2019湖南省击剑锦标赛、湖南省青少年中国式摔跤锦标赛及2019田径大奖赛的举办,进一步增强了市民的参与性,提升了中心的影响力。
  中心做好场馆建设提质工作,服务档次进一步提升。不仅进一步加强中心绿化养护管理,进行合理的补栽补种;还做到广场石板随坏随修;通过新建笼式篮球场、笼式足球场,进一步满足了市民的健身需求。此外,中心游泳馆完成提质改造投入运营,健身房完成建设,体育馆周边配套设施完成检查完善和维修维护等工作。中心通过场馆的提质和基础设施的完善,进一步增强了硬件实力,为市民提供更高质量的服务奠定了基础。
  (二)社会公众或服务对象满意度:中心在免费低收费开放情况及培训等各项业务活动组织过程中,各方面事务尽量考虑周全,为服务对象提供所需求的服务。群众满意度非常好。
  三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
  (一)存在的主要问题
  1、绩效管理制度流程尚需优化、细化。随着绩效管理工作的逐步深入,绩效制度建设尚处在不断总结和探索的过程,相关的管理制度仍需进一步健全。
  2、业务执行部门绩效理念有待增强。业务部门作为资金使用部门,参与资金绩效管理的主动性、积极性需进一步提高。
  3、预算绩效目标设定需科学制定。预算绩效目标的设定需要业务部门和财务部门充分的沟通交流,缺乏沟通有可能导致目标和执行结果产生偏差。
  (二)下一步改进措施
  1、加强绩效管理制度建设,完善工作机制。随着绩效管理工作的逐步深入,制度完善需要不断总结和探索,逐步建立健全绩效管理各项规章制度,夯实管理基础。同时,进一步细化绩效管理工作流程,建立更加科学的绩效评价指标体系。
  2、进行定期培训,不断提升全体职工的内控意识。其次,单位领导干部还需要把建立内部控制的理念传达到每位职工,调动大家积极性,逐渐形成良好的内部控制氛围,使业务部门对绩效管理有更深的认识和理解。
  3、加强预算绩效目标管理,促进结果应用。加大绩效评价结果与预算管理结合力度,完善结果应用机制,要充分结合以往年度执行数据设定绩效目标,确保目标合理科学,执行优质高效,不断提高财政资金使用效益。
  四、其他需要说明的情况
  无

  2019年度部门整体支出绩效自评报告
  株洲市戏剧传承中心
  一、单位基本情况
  株洲市戏剧传承中心贯彻落实党中央、省委关于文化艺术、非物质文化遗产工作的方针政策和决策部署,全面落实市委关于文化艺术、非物质文化遗产工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化艺术、非物质文化遗产工作的集中统一领导。主要职责是:
  (一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关文化艺术、非物质文化遗产工作的方针政策和法律法规,推进本地区文化艺术领域的繁荣发展,为人民群众文化艺术需要提供服务保障。
  (二)负责全市非物质文化遗产的发掘、保护和传承工作,负责市级以上部分非遗保护项目的具体保护工作;负责建立全市非物质文化遗产档案,建设市级非物质文化遗产资料库、数据库;负责具体实施非物质文化遗产保护项目和传承人的申报工作;负责各级非物质文化遗产保护项目业务辅导,组织开展非物质文化遗产保护学术交流。
  (三)负责创作、展演花鼓戏、民族歌剧、歌舞剧、音乐剧、交响乐、晚会节目、舞蹈作品等各类剧(节)目工作;
  (四)负责公益性文化惠民演出和重大公益活动任务。负责完成市文化旅游广电体育局下达的“送戏下乡”目标任务,负责完成市委市政府交办的重大公益活动任务、交响音乐会等演出任务;负责“高雅艺术五进”、“周末剧场”、“戏曲进校园”等公益性品牌的运作、实施。
  (五)负责内外文化艺术交流工作。负责整合、推广、引进各类优秀剧(节)目资源,弘扬中华优秀文化,满足文化惠民演出需求;参加文艺汇演、调演。
  (六)负责完成市文化旅游广电体育局交办的其他工作。
  2、机构情况,我单位是副处级全额拨款事业单位,单位人员定编152人,现有在职人员132人,退休人员63人。
  3、人员情况,离休人员2人。
  二、基本支出情况
  1、部门整体支出年度预算情况
  根据市十五届人大三次会议批准的市级财政预算,批复本单位
  财政预算全额拨款3005. 51万元,2019年度后续下达的预算追加指
  标文的追加预算金额为1306. 95万元,共4312. 46万元。
  2019年度部门决算支出4312.46元,其中:基本支出万元,项目支出1171.88万元。
  2、财政拨款收入预、决算情况
  2019年度预算可用指标4425.5万元,决算收入数4312.46万元。
  单位:万元

  YUSUANKEYONGZHIBIAO

  CAIZHENGBOKUANSHOURU

  CHAE

  4425.5

  4312.46

  113.04

  3、CAIZHENGBOKUANZHICHUYU、JUESUANQINGKUANG

  XIANGMU

  YUSUANSHU

  JUESUANSHU

  CHAYI

  JIBENZHICHU

  2985.51

  3140.58

  -155.07

  XIANGMUZHICHU

  20

  1171.88

  1151.88

  HEJI

  3005.51

  4312.46

  996.81

  预决算差异原因:
  (1)基本支出预算  2985. 51万元,决算数3140. 58万元,节约155.07万元。主要原因是养老金单位部分比例降低。
  (2)项目支出预算20万元,决算数1171.88万元,增加1151.88万元,主要的原因是大型民族歌剧《英雄》参加第十一届中国艺术节及全国巡演。故项目支出大幅度增加。
  4、财政指标结余情况
  预算可用财政拨款指标4425.5万元,上午结转指标0万元,实际使用4312.46万元,结转资金为113.04万元(结余资金其中有40万需在2020年返回单位指标,73.04万元由财政收回)。
  5、“三公经费”支出使用和管理情况
  (1)2019年度“三公经费”预算、决算执行情况
  2019年度“三公经费”财政拨款预算数73万元,决算数48.24万元。明细列表如下:

  XIANGMU

  YUSUANSHU

  JUESUANSHU

  CHAYI

  GONGWUYONGCHEYUNXINGWEIHUFEIZHICHU

  55

  48.19

  6.81

  GONGWUJIEDAIFEIZHICHU

  18

  0.05

  17.95

  HEJI

  73

  48.24

  24.76

  (2)“三公经费”管理情况
欧冠竞彩  本着勤俭、节约的原则,根据《株洲市党政机关公务接待管理实施细则》,从制度上严抓管理,厉行节约,进一步压减了“三公”经费支出。公车运行经费减少因公车改革,单位车辆报废2台,现保车辆5台。

  2019年度部门整体支出绩效自评报告
  株洲市文化园管理处

  一、预算单位基本情况
  本单位为株洲市文化旅游广电体育局所属二级预算全额拨款事业单位,现有职工8人,退休3人。文化园总面积15.48万平方米,其中陆地面积6.73万平方米,水面积8.75万平方米。全年接待游客150余万人次,接待和各类代表团10余批次。开园十多年来先后获得株洲市接待服务工作先进单位、株洲市绿色文化场所、株洲市文明诚信风景旅游休闲区、株洲市旅游产品建设先进单位、湖南省文化工作先进集体、全国特色文化广场、“岁月如歌”群众歌会获得全国特色广场文化活动、湖南省文明窗口单位。
  二、预算支出及绩效情况
  (一)预决算及信息公开情况
  1.预算单位全口径收支预算情况:
  (1)年初预算资金197.4万元。
  (2)单位年度总收入399.11万元,其中:财政拨款399.11 万元,其他收入0万元。
  (3)单位年度总支出399.11万元,其中:项目支出218.24万元,占本年支出54.68%;基本支出180.87万元,人员支出148.37万元,占本年支出37.18%,公用经费支出32.50万元,占本年支出8.14%。
  (4)单位基建维修支出 0 万元。
  2.“三公经费”的执行和控制情况:贯彻厉行节约,严控“三公经费”支出,全年实际支出数为0.08万元,比上年减少0.48万元,减少85.12%,其中公务用车运行维护费0万元,比上年减少0.39万元,减少100%;公务接待费0.08万元,比上年减少0.09万元,减少51.97%,出国经费0万元。全年实际支出“三公经费”控制在预算内,主要原因是公务车改革,本单位未保留公务车,以及规范减少了公务接待。
  3.政府采购和政府购买服务执行情况:通过政府采购购买2台台式电脑,合同金额0.84万元,严格按照政府采购要求购买。
  4.预决算信息公开情况:预决算信息已公开。
  (二)资金使用及绩效情况
  1.资金使用情况:单位年度总支出399.11万元,其中:项目支出218.24万元,占本年支出54.68%;基本支出180.87万元,人员支出148.37万元,占本年支出37.18%,公用经费支出32.50万元,占本年支出8.14%。
  2.整体绩效目标完成情况
  (1)在绿化方面,欧冠竞彩认真的完善了园内绿化,春节前后,对园内所有植物进行了一次全面中耕施肥,使园内植物生长旺盛;及时清理枯枝杂叶,及时清除各类杂草,及时补栽各类苗木,以确保植被完善、生长茂盛。年初园内栽种的一万株郁金香,引来无数市民前来观赏,获得广大游客的赞扬;4月期间,高杆月季迎风怒放,鲜艳漂亮的花朵,引来众多的游客合影留念;园内迎春、杜鹃、石榴、凌霄、紫薇、绣球等花卉分季盛开,让游园游客置身于美景当中流连忘返。文化园的绿化修剪整齐,造型新颖,独具匠心,红花绿草,碧绿葱翠,游园游客交口称赞。园内绿化维护工作在全市起到了示范和引导的作用。
  (2)在园内维护方面,及时维护公园设施正常运转。一是加强消防设备维护维修和改造,二是配套设施进行增添和维修。
  (3)在保洁工作方面,欧冠竞彩将全园保洁区域划分到人、责任到人、考核到人、平时加强检查监督,严格管理,使保洁工作进入规范化,制度化模式。欧冠竞彩保证了文化园的干净整洁,为广大游客创造了舒适优美的环境。
  (4)在文化园亮化方面,精心守护“夜明珠”。众所周知,灯饰越多,维护量越大,资金消耗越多。广大游客对园内灯饰以也很喜欢很关注,为了维护好园内的各种灯饰,欧冠竞彩及时恢复园内路灯、景观灯、泛光灯、草皮灯和LED数码灯等,保持了文化园“夜明珠”靓丽形象。现在文化园的亮度不亚于开园初期,依然是株洲市最璀璨的“夜明珠”。
  (5)在传统节日活动方面,丰富园内文化内涵,活跃群众文化生活。节假日游园活动丰富多彩,特别是春节期间,欧冠竞彩组织开展灯展、猜谜语等群众参与性强的活动,受到广大市民的喜爱和赞,提高市民满意度,提升社会效益方面宣传效应。
  (6)全民健身活动蓬勃开展。园内的健身广场深受游客们的喜爱,从早到晚,前来健身的游客络绎不绝,文化园内的健身器材的使用频率无疑是全市最高的,健身广场已成为园内一道优美的风景线。
  (7)强化监管,园内秩序井然。一是加强文明劝导。二是加强巡查力度。三是做好安全工作。
  3.绩效自评:预算执行率9%、产出指标45%、效益指标28%、服务对象满意度指标10%。
  三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
  (一)资金管理及绩效存在的主要问题
  1.资金管理意识不够强,没有完全充分认识到资金管理在事业单位管理工作中的重要地位。
  2.资金管理制度建设还不够完善,不便于实际操作,不能发挥其规范、制约和监督职能。
  (二)加强资金管理及绩效的改进措施
  1.提高资金管理重要性认识。事业单位的资金是最重要的资产,加强事业单位资金管理,能充分发挥财务保障职能,促进事业单位持续发展。单位组织认真学习有关财政、财务管理的法律法规,提高政策水平,严格按规章制度办事、依法理财。
  2.健全完善资金管理制度。依据国家相关法律制度规定,健全完善事业单位资金管理制度十分必要。资金管理制度是事业单位为筹集和使用资金而设计一系列制度的统称。是事业单位内部财务管理制度的重要组成部分,是事业单位加强资金管理的政策依据。事业单位资金管理制度应规定资金使用管理办法。应当明确现金预算、银行结算、资金筹集等管理规定和工作流程,通过制度来规范管理资金运行的各环节。比如:实行定期资金清查制度,发现并纠正资金的不规范使用行为,杜绝资金跑、冒、漏,维护国家资产安全;实施资金安全化管理措施,采取内部控制手段,建立单位资金管理预警机制,确保单位资金运行正常化。
  四、其他需要说明的情况
  无

  2019年度部门整体支出绩效自评报告
  株洲市博物馆

  一、预算单位基本情况
  1、主要职能
  根据株编办【1984】72号文件规定,本部门主要职责是进一步做好文物的搜集、整理、陈列等工作,更好地对人民群众特别是青少年一代进行历史唯物主义、爱国主义、社会主义和革命传统教育。
  2、机构情况
  本单位为株洲市文化旅游广电体育局所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位。
  株洲市博物馆成立于1984年6月,为省、市两级爱国主义教育基地,国家首批二级博物馆。新的博美馆建成后,总建筑面积将达到20516㎡,其中地上建筑面积16536㎡,包括四大主题陈列展厅与1个临时展厅。四大主题陈列展厅分别为:自然地理展厅、历史文化展厅、民俗文化展厅、美术精品展厅,形成大型综合性博物馆的格局。地下层建筑面积3980㎡,使用功能为停车库、文物修复室、摄影室、民俗文物库等。
  3、人员情况
  全额拨款事业单位,现有编制17人;2019年末在职职工14人,退休职工9人;在职职工较上年减少1人,退休职工较上年增加1人,为1名职工2019年10月退休。
  二、预算支出及绩效情况(参考正文绩效自评的主要内容)
  (一)预决算及信息公开情况
欧冠竞彩  1、全口径收支预算情况

  收入支出预算安排情况(单位:万元)


  

  BENNIANSHIJI

  NIANCHUYUSUAN

  SHANGNIANSHIJI

  BENNIANJIAOSHANGNIANZENGJIAN

欧冠竞彩  BENNIANJIAONIANCHUYUSUANZENGJIAN

  YUANYIN


  

  

  

  

  ZENGJIANJINE

  ZENGFU(%)

  ZENGJIANJINE

  ZENGFU

  BENNIANSHOURU

  6,725.30

  319.30

  546

  6,179.30

  1132%

  6,406

  2006%

  SHIBOWUGUAN、MEISHUGUANBANQIANGONGCHENG

  BENNIANZHICHU

  6,725.30

  319.30

  546

  6,179.30

  1132%

  6,406

  2006%

  2、资产、人员管理及相应制度建设情况
  A、我单位固定资产实行“统一政策、归口管理、分级负责、责任到人”的管理原则。办公室负责局固定资产管理工作,各科室负责本科室的固定资产的日常管理工作,本部门有人员变动时,及时做好有关资产登记交接手续,账、标签、实物核对一致后报办公室,签署交接文书。
  B、严格执行主管局财务管理及专项资金管理办法
  一是执行主管局《株洲市市级文化事业发展专项资金使用管理办法》(株财发[2014]59号)中,明确专项资金的监督管理。
  二是加强会计核算工作。严格执行《政府会计制度》,严格按政府收支分类科目的经济分类科目进行预算支出的会计核算。
  三是严格资金审批流程,专款专用。
  3、单位决算及与预算差异情况

  预、决算差异情况(单位:万元)


  

  BENNIANSHIJI

  NIANCHUYUSUAN

  YU、JUESUANCHAYI


  

  WENHUALVYOUTIYUYUCHUANMEIZHICHU

  SHEHUIBAOZHANGHEJIUYEZHICHU

  WEISHENGJIANKANGZHICHU

  合计

  WENHUALVYOUTIYUYUCHUANMEIZHICHU

  SHEHUIBAOZHANGHEJIUYEZHICHU

  WEISHENGJIANKANGZHICHU

  合计

欧冠竞彩  WENHUALVYOUTIYUYUCHUANMEIZHICHU

  SHEHUIBAOZHANGHEJIUYEZHICHU

  WEISHENGJIANKANGZHICHU

  合计

  BENNIANSHOURU

  6,652.9

  45.4

  27.7

  6,726

  248

  43.40

  27.90

  319.30

  6,404.9

  2

  -0.20

  6,406.70

  BENNIANZHICHU

  6,725.3

  45.4

  27.7

  6,798.4

  248

  43.40

  27.90

  319.30

  6,477.3

  2

  -0.20

  6,479.10

  预、决算差异情况(单位:万元)


  

  BENNIANSHIJI

  BENNIANCHUYUSUAN

  YU、JUESUANCHAYI


  

  基本
  支出

  项目
  支出

  HEJI

  JIBENZHICHU

  项目
  支出

  HEJI

  基本
  支出

  XIANGMUZHICHU

  HEJI

  BENNIANSHOURU

  422

  6303.3

  6725.3

  289.3

  30

  319.3

  132.7

  6273.3

  6406

  BENNIANZHICHU

  422

  6303.3

  6725.3

  289.3

  30

  319.3

  132.7

  6273.3

  6406

  4、部门结转资金使用情况
  无上年结转资金
  5、“三公经费”的执行和控制情况
  2019年“三公”经费总额为5475元,其中:公务接待费5475元,较年初预算7505元减少2030元。
  6、政府采购和政府购买服务执行情况
  全年政府采购总支出2203.92万元,其中:全年采购货物支出717.5万元;采购服务支出约1486.42万元。采购类型为分散采购。
  7、预决算信息公开情况等
  由主管局公开预决算情况
  (二)资金使用及绩效情况(项目支出需按要求分别评价)。
  1、部门整体支出资金使用情况
  ①2019年部门预算情况
  A、经市人大会议通过的市级部门预算批复,我单位2019年收入预算年初预算数319.29万元,2019年收入预算调整数6406.65万元,主要为新增市博物馆、美术馆搬迁工程拨款6123.3万元未纳入年初预算数;省拨文物保护专项经费150万元未纳入市本级年初预算;中央提前下达2019年中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金108万元为本级追加,未纳入年初预算。
  B、年初支出总预算319.3万元,其中:基本支出289.3万元;项目支出30万元。
  ②2019年部门决算情况 
  A、2019年度决算总收入6725.9万元。
  B、2019年度决算总支出6725.3万元,其中:基本支出422万元,占总支出的6.3%;项目支出6303.3万元,占总支出的93.7%。
  C、2019年年末结转和结余0.6万元,其中财政拨款年末结转结余0万元,非财政拨款结余0.6万元。 
  ③2019年支出分类情况
  A、基本支出 
  基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费,维持博物馆正常免费开放支出的临聘人员工资福利、物业管理费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等业务专项与公用经费列支项目。
  2019年基本支出422万元,基本支出中人员经费301.66万元,占基本支出的71.48%;日常公用经费120.34万元,占基本支出的28.52%
  B、项目支出 
  项目支出系我单位为完成事业发展目标而发生的支出,包括新馆搬迁经费和文物保护、文物征集经费。
  ①市博物馆、美术馆搬迁工程6123.3万元;
  ②省文物保护专项150万元,用于珍贵文物修复;
  ③市级财政预算安排文物征集费30万元, 用于文物征集。
  ④“三公”经费情况
  2019年“三公”经费总额为5475元,其中:公务接待费5475元,较年初预算7505元减少2030元;较上年3182元增加2292元,原因为新馆搬迁需协调工作而增加的公务接待。 
  2、部门整体支出绩效指标评价情况
  对照株财绩(株财函〔2020〕18号)文件规定的考核指标,以预算资金管理为主线,围绕部门“三定”方案确定的职能职责和年度重点工作任务,从运行成本、管理效率、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,我单位对2019年部门整体支出绩效开展了评价,自评得分96分,具体情况如下: 
  (1)运行成本方面(预算配置及预算执行)
  绩效目标
  A、加快新馆搬迁,做好衔接工作;
  B、加强文物征集工作,做好市场调查;
  C、加强博物馆三创工作,做好博物馆特色资源数据库建设;
  D、做好新馆开放的各项准备工作,顺利实现新馆开馆
  预算配置
  A、在职人员控制率
  在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%【编制数(17人)=14/17=83%,在编制控制范围内 】
  B、重点支出安排率
  2019年财政拨款项目支出——博物馆美术馆搬迁工程6123.3万元(未纳入年初预算),安排率100%
  预算执行
  A、 预算执行率
欧冠竞彩  B、 剔除博物馆搬迁工程、省文物保护专项、中央免费开放专项未纳入年初预算影响,我单位2019年预算完成率107.7%。

  收入支出预算执行情况(单位:万元)


  

  

  BENNIANSHIJI

  NIANCHUYUSUAN

  SHANGNIANSHIJI

  BENNIANJIAOSHANGNIANZENGJIAN

欧冠竞彩  BENNIANJIAONIANCHUYUSUANZENGJIAN

  YUANYIN


  

  

  

  

  

  ZENGJIANJINE

  ZENGFU(%)

  ZENGJIANJINE

  ZENGFU


  

  BENNIANSHOURU

  6,725.30

  319.30

  546

  6,179.30

  1132%

  6,406

  2006%

欧冠竞彩  SHIBOWUGUAN、MEISHUGUANBANQIANGONGCHENG


  

  BENNIANZHICHU

  6,725.30

  319.30

  546

  6,179.30

  1132%

  6,406

  2006%


  

  预、决算差异情况(单位:万元)


  

  BENNIANSHIJI

  BENNIANCHUYUSUAN

  YU、JUESUANCHAYI


  

  基本
  支出

  项目
  支出

  HEJI

  JIBENZHICHU

  项目
  支出

  HEJI

  基本
  支出

  XIANGMUZHICHU

  HEJI

  BENNIANSHOURU

  422

  6303.3

  6725.3

  289.3

  30

  319.3

  132.7

  6273.3

  6406

  BENNIANZHICHU

  422

  6303.3

  6725.3

  289.3

  30

  319.3

  132.7

  6273.3

  6406

  ①市博物馆、美术馆搬迁工程6123.3万元,未纳入年初预算;
  ②省文物保护专项150万元,未纳入年初预算;
  ③中央提前下达2019年中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金108万元为本级追加,未纳入年初预算;
  剔除上述三项影响数6381.3万元,我单位2019年预算完成率107.7%。
  B、“三公经费”控制率
  公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
  =5475/7505=73%,控制在100%以下。

  ZHI    BIAO

  BENNIANSHIJI

  BENNIANYUSUAN

  BIYUSUANZENGJIAN

  ZENGJIAN%






  LAN    CI

  1

  2

  3

  4

  YINGONGCHUGUO(JING)FEI

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00






  GONGWUYONGCHEGOUZHIJIYUNXINGWEIHUFEI

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00






  GONGWUYONGCHEGOUZHIFEI

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00






欧冠竞彩  GONGWUYONGCHEYUNXINGWEIHUFEI

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00






  GONGWUJIEDAIFEI

  5,475.00

  7,505.00

  -2,030.00

  -27%






  “三公”经费支出合计

  5,475.00

  7,505.00

  -2,030.00

  -27%






  C、政府采购执行率100%
  全年政府采购总支出2203.92万元,其中:全年采购货物支出717.5万元;采购服务支出约1486.42万元。实现了应采尽采。 
  (2)管理效率方面(预算管理及资产管理的有效性分析)
  预算管理
  第一、●●管理制度健全性
  A、严格落实单位财务管理有关制度,规范财务审批程序;
  B、推行公务卡结算,严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核;
  C、严格执行政府采购制度,做到应采尽采;
  D、加强资产及程序管理。
  第二、●●资金使用合规性
  ①严格执行各项法律、法规 ;
  ②严格资金审批流程;
  ③项目支出专款专用;
  ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出;  
  ⑤严格执行《政府会计制度》,严格按政府收支分类科目的经济分类科目进行预算支出的会计核算。
  第三、●●预决算信息公开性
  在主管局株洲市文化旅游广电体育局官网,公开了2019年预算信息。
  ②资产管理
  A、制定了《固定资产管理制度》;
  B、根据《株洲市市级行政事业单位通用资产配置标准》相关规定的最高上限,按照实际在职人员数量(14人)配置各项办公家具;
  C、2019年单位的资产保存完整,配置合理;固定资产利用率100%。
   (3) 社会效益方面
  绩效管理
  A、单位进一步提高预算绩效管理认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以了改善。
  B、加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。
  C、学习培训,进一步提高预算绩效评价质量
  社会效益
  A、完成国家文物保护专项资金的申报工作、《株洲博物馆馆藏文物预防性保护方案》的申报;
  B、配合新馆展陈开展资料整理工作,完成了历年来考古资料的初步清理;
  C、修复珍贵文物,为后世留下宝贵的文化文物资产;
  D、一手抓搬迁一手抓开放,确保老馆免费向社会开放,2019年免费接待观众19.6万 人。
  E、做好省市社科联制定的社科普基地的各项工作考核指标,完成省级社科普基地申报工作,成功荣获省级社科普基地。
  (4)可持续发展能力方面(履职产出情况)
  加快推进新馆建设
  博美馆项目主要由土建扫尾、公共区域装修、陈列布展三个分项工程组成。其中土建扫尾工程由湖南天易集团有限公司负责建设,后续三项工程通过公开招投标确定了实施单位。
  A、土建扫尾工程
  完成砌墙、钢结构等扫尾工作, 年底完成电梯制作和悬挂、部分机电设备安装
  B、公共区域装修工程
  完成龙骨安装、给排水安装、管线隐蔽安装,中庭钢架装换层施工、楼梯间瓷砖干挂施工,年底完成墙面石材、地面石材安装。
  B、陈列布展工程
  完成展厅轻钢龙骨安装、隔墙封板、强弱电管线敷设、天花吊顶,正在进行展柜、场景、多媒体、艺术品制作。
  D、智能化控制中心建设
  已完成综合布线,安防、监控、智能化控制核心设备等硬件设备于2019年底完成硬件设备安装。
  ②做好文物征集,开展文物保护工作
  A、加强馆藏文物保护,做好新馆文物库房柜架、库房门、文物囊匣以及修复室等所有设备以及库房照明系统以及恒温恒湿等系统的维护保养,扎实稳妥的做好将文物预防性保护工作。
  B、有计划、有目的的开展文物、标本的征集、征购工作,为博物馆的展品品质提升打好基础。
  全年共征集文物59.6万元。
  ③制定详细的研究计划,做好考古及学术研究工作
  A、整理新馆展陈资料
  完成历年来考古资料的初步清理,涉及磨山遗址、人字岭遗址,晓塘城遗址等出土器物,
  B、修复珍贵文物,为考古及学术研究奠定基础
  选取代表性可修复器物进行陶质文物修复,以增加新馆展陈历史文物展品;通过检索查询涉及株洲地区县名的出土简牍,联系收藏单位获取文物参数,对张家山汉简、长沙五一广场东汉简、走马楼吴简等简牍进行仿制,用于新馆展陈;开展馆藏文物保护项目,推进晓塘城遗址出土竹木漆器的修复保护工作,为新馆展陈复制4件漆木器。
  全年文物保护修复青铜器支出123万元
  ④搬迁与开放齐抓,确保老馆免费开放
  ⑤提高安全意识,抓好安全保卫工作
  做好单位安全管理宣传教育工作,提高全馆职工的安全意识和安全防范技能;进一步健全安全管理制度及消防联动、安放110联动,实行层层落实责任制;将定期安全检查纳入制度规范,制定安全检查表,检查时按照安全检查变进行逐项检查,并对检查的情况进行记录和整改;配合新馆搬迁加强对新进安全保卫人员的培训、教育、督查、管理,确保新馆搬迁及全面开馆安全保卫工作的顺利进行。
  ⑥做好国家公共文化服务体系示范区创建工作
  根据文化部制定的关于《第三批创建国家共文化服务体系示范区(各)期督查项目和指标,在市创建办的指导下,完成各项考核指标工作任务,将“三馆一站”服务工作落到实处。
  ⑦根据中央文明委《全国文明城市测评体系》,株洲市文旅广体创建全国文明城市工作目标,落实好各项考核标准要求
  ⑧做好株洲市博物馆公车改革
  完成株洲市博物馆公车改革方案,完成株洲市博物馆公车改革司勤人员各项安置工作,结合2019年株洲市公务交通费用报销实施指导意见制定株洲市博物馆公务交通费用报销实施细则,落实株洲市博物馆按次按距实报实销工作的开展。
  (5)服务对象满意度方面
  我单位求真务实,加强干部业务学习培训,加快推进新馆搬迁;办理新馆临聘人员招聘,充实职工队伍力量。
  完成迎新春《金猪拱福——猪年生肖文物图片展》,做好《民俗文物征集成果展》、《道德模范展》的日常开放工作。同时,组织好2019年“5.18国际博物馆日”宣传教育活动。丰富职工精神文化生活,营造团结奋进的良好干事氛围。
  展厅免费对外开放,社会公众和服务对象满意度达90%以上。
  三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
  1、通过前述对我单位整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出主要在预算执行方面,主要是以下项目未纳入年初预算:
  ①市博物馆、美术馆搬迁工程6123.3万元,未纳入年初预算;
  ②省文物保护专项150万元,未纳入年初预算;
  ③中央提前下达2019年中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金108万元为本级追加,未纳入年初预算。
  2、改进措施
  ①硬化预算执行的约束性 
  ②增强预算编制的全面性、准确性,强化预算执行的严肃性;减少预算调整事项。

  2019年度部门整体支出绩效自评报告
  株洲市文化馆

  一、预算单位基本情况:
  株洲市文化馆成立于1949年,馆舍面积10000㎡,是全额拨款正科级单位。核定编制39名,正高1名,副高5名。现有在职人员33人,退休人员14人,离休人员1人。
  主要职能:组织全市群众文化活动;培训辅导群众文艺骨干,创作优秀文艺作品服务基层;调查研究群文理论;挖掘、保护、研究、传承非物质文化遗产等。
  二、预算支出及绩效情况
  (一)预决算及信息公开情况
  2019年初预算资金1369.8万元,单位年度总收入1756.9495万元,其中:财政拨款 1729.9495万元,政府性基金预算财政拨款收入 27万元,单位年度总支出 1756.9495万元,其中:项目支出800万元,基本支出956.9万元;人员经费支出618.6万元,公用经费支出338.27 万元,比上年增加14.96%,增加的原因主要是新馆的投入使用,水电以及人力物力的相应增加。
  三公经费5.89万元,比上年减少52.7%,公车购置和维护费 2.59万元,公务接待费0.6 万元,出国经费2.70万元。主要是进行了公车改革,响应了本着勤俭、节约的原则,根据《株洲市党政机关公务接待管理实施细则》,从制度上严抓管理,厉行节约,进一步压减了“三公”经费支出。公车运行经费减少因公车改革,单位车辆报废,无保留车辆。
  单位基建维修支出:2019年文化馆新馆改扩建经费237.5万元,该项目是我市创建国家公共文化服务体系示范区的基础工程,被写入2017年《政府工作报告》,明确为我市重点建设项目。项目建成后,将全部用于公益性活动,对市民免费开放,用于研究、创作文艺作品,组织辅导群众开展文化活动。
  (一)资金使用及绩效情况(项目支出需按要求分别评价)
  文化馆项目经费合计是800万元,支出金额是800万,支付具体的项目完成情况如下:
  1、 文化馆改扩建经费237.5万元;绩效目标是达到国家一级馆水平,创建国家公共服务体系示范区,丰富广大市民的文化艺术生活,极大提升我市文化生活品质。现在馆内各项建设功能和设施设备演艺场所都如期配置安装完毕,满足了人民群众对场地使用的要求,株洲市文化馆新馆的建成,奠定了株洲在创建国家公文文化体系示范区中,取得了中部地区第一名、全国第二的好成绩。
  2、市文化馆维修改造、设备购置及安装30万元;
  3、设施设备购置及功能用房装修30万元;
  馆内购置了一批数字化的设施设备,绩效目标是使株洲市文化馆具有鲜明的特色,文化馆的维修改造、设施设备购置及安装使得我馆成为了现代化文化馆,成为我市的文化地标和最接地气、最聚人气的文化空间。
  4、 业余团队扶持经费及非物质文化遗产补助经费100.3万元;绩效目标是:满足我市广大群众日益增长、多元化的精神文化需求,进一步加强对我市群众文艺团队的管理和服务,以及推动了我市非遗工作,为各类非遗活动开展提供了强有力的支撑,也提振了我市非遗传承人的工作积极性和信心。
  5、 文化馆主题教育活动经费-“不忘初心·牢记使命”广场舞展演5万元;绩效目标是:丰富市民业余文化生活、培养文化艺术人才,取得了良好的社会效应,还推动了我市群众文化事业的大发展、大繁荣。
  6、 欢乐潇湘群众文化汇演活动经费72.8万元;“欢乐潇湘”采用视频报送的方式参评,参与人员均来自全市各乡镇村组、街道社区、机关学校、群众文艺团队、企业、部队等各行各业,“欢乐潇湘·欢乐株洲”以360º全方位角度,反映着全市人民的生产生活状态和精神面貌,丰富着全市人民的精神文化生活。
  7、人民政协成立70周年专项活动经费86.38万元;绩效目标是展现70 年来人民政协和广大政协委员积极投身建立新中国、建设新中国、探索改革路、实现中国梦的伟大实践,以及全力助推株洲发展走过的辉煌历程。
  8《美丽中国,文化风采》摄影展专项经费20万元;绩效目标是:用影像记录展现我国各民族丰富多彩的文化风采,秉承中国精神,倡导中国风格,弘扬文化正能量,同心共筑中国梦。
  9、数字化非遗展示馆建设经费60.2万元;成立非遗展示馆,对全市非物质文化遗产以数字化多媒体形式进行展览展示。让市民以更生动、更直观的方式了解我市非遗。
  10、 省级非遗传承人补助经费7 万元;绩效目标是发挥省级代表性传承人作用,带动各非遗项目的传承与发展。
  11、省旅游发展专项资金17.1万;小厕所,大民生。市文化馆重视群众文化服务质量改善,将“厕所革命”作为重要民生工程,在资金投入、责任落实、科技创新等多方面不懈推进,逐步实现文化馆厕所建设和管理规范化,全力提升硬件设施与软件服务,让群文团队和来文化园旅游散步的市民朋友“方便”更方便。
  12、巩固公共文化服务体系示范区建设经费18万元;为有效实现公共文化资源共建共享和服务效能提升,促进公共文化服务标准化均等化,丰富群众线上文化生活,充分实现株洲市文化馆数字文化馆功能,打通公共文化服务“最后一公里”,2019 年,市文化馆将依托株洲市文化馆总分馆体系,通过株洲市文化馆总分馆融合服务平台开展“指尖课堂”线上活动,计划完成线上培训人次达到 20 万。
  13、公共文化服务体系绩效奖励资金15万元;2019年1月10日前安装完成,完善了非遗展示馆的各项功能。绩效目标是非遗展示馆对外开放后,市民可对全市非遗内容有了更全面、更深入的了解,起到了对我市非遗知识的普及和宣传。
  14、 中央补助地方公共文化服务体系建设绩效资金10万元;绩效目标是:将理事会理事的专长与文化馆各项职能工作相结合,进一步丰富数字化文化馆的各类资源,探索实现高端培训,提高监管服务效能。
  15、 2019年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金 10万元;绩效目标是为提升我市文学爱好者的艺术鉴赏和诗歌创作水平,利用数字化手段传播高雅艺术,株洲市文化旅游广电体育局举办爱·永恒株洲市文化馆“名家讲堂”之王鹏诗歌朗诵品鉴会,由株洲市文化馆、株洲市朗诵家协会组织实施。活动开展计划现场观众300人,网络在线收看人数不少于10万人。
  16、 2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金50万元;中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金主要是用于新馆的二次装修,满足了人民群众对场地使用的要求
  17、 第七届职工健步行活动经费7万元;健步行活动的主题是:壮丽七十年·奋斗新时代,主旨是热烈庆祝新中国成立70周年,唱响主旋律,弘扬正能量,激发全市职工的爱国主义热情和建功立业豪情,为加快建成“一谷三区”,加快实现基本现代化贡献智慧和力量。
  18、2019市级分成体彩公益金项目资金20万元,绩效目标是:为庆祝中华人民共和国成立70周年,满足人民群众日益增长的文化需求,加强文旅融合,创新工作思路,把社会主义核心价值观和人民群众喜闻乐见的文艺活动相结合,特举办2019株洲市群众广场舞系列活动
  三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
  1、目前,由于文化馆免费开放时间每周达60个小时(每周二至周日每天开放10小时),物业管理要求高,物业管理难度大,场馆水电费用大幅增加,物业管理费也相应的在上涨。
  2、部分硬性支出没有专项经费。如数字化平台建设、线上平台运营维护,剧场运营等项目的支出都是从运营经费中占用,也造成运营经费的严重不足。
  3、临聘人员工资问题。因单位业务工作较多,单位正式职工仅33名,人员严重不足,需要聘请政府雇员参与工作,所以人员工资也成了运转经费中相对比较高的开支。
  四、其他需要说明的情况
  无

  2019年度部门整体支出绩效自评报告
  株洲美术馆(株洲画院)

  根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和《株洲市财政局关于做好2020年度预算绩效管理工作的通知》(株财函[2020]18号)的文件精神,我单位对部门整体支出进行了绩效评价,现报告如下:

一、预算单位基本情况

欧冠竞彩1、ZHUYAOZHINENGWOBUMENZHUYAOZHIZESHIKAIZHANMEISHUHESHUFAZUOPINCHUANGZUO、SHOUZANG、CHANGGUIZHANLANHEDUIWAIMIANFEIKAIFANG、CUJINYISHUFANRONG。MEISHU、SHUFAPEIXUN、DUIWAIXUESHUJIAOLIU。

  2、机构、人员情况
  本单位为株洲市文化旅游广电体育局所属二级预算单位,属于财政全额拨款事业单位,正科级,编制11人,在职职工9人,退休人员4人,外聘人员3人。
  二、基本支出情况
  (一)预决算及信息公开情况
  预决算信息公开由株洲市文化旅游广电体育局统一在门户网站
  上公开,本次部门整体支出绩效自评报告在本单位网站上公开。
  (二) 资金使用及绩效情况
  1、部门整体支出年度预算情况
  根据市十五届人大三次会议批准的市级财政预算,批复本单位财
  政预算全额拨款307万元,2019年度后续下达的预算追加指标文的追加预算金额为60万元,共计367万元。
  2019年,本部门年初预算支出307万元,其中:基本支出年初预算207万元,项目支出年初预算100万元。
  2、财政拨款收入预、决算情况
  2019年度预算可用指标367万元,决算收入数359万元。
  单位:万元

  YUSUANKEYONGZHIBIAO

  CAIZHENGBOKUANSHOURU

  CHAE

  367

  359

  8

  3、财政拨款支出预、决算情况
  单位:万元

  XIANGMUMINGCHENG

  YUSUANSHU

  JUESUANSHU

  CHAYI

  JIBENZHICHU

  227

  219

  8

  XIANGMUZHICHU

  140

  140

  0

  HE   JI

  367

  359

  8

  其中:一般公共预算基本支出完成219万元,占总支出的61%,人员经费支出168万元,公用经费支出38万元,对个人和家庭的补助支出12万元,资本性支出1万元,一般公共预算项目支出140万元,占总支出的39%,其中主要是名家作品收藏与保护经费100万元。
  预决算差异原因:
  (1) 基本支出预算数227万元,决算数219万元,节约8万元。主
  要原因是基本养老保险缴费单位部分降低、预留一个月工资等。
  (2) 项目支出预算140万元,决算数140万元,项目支出分别是名
  家作品收藏与保护经费100万元,中央免费开放经费25万元,补助地方公共文化服务体系建设专项资金10万元,统战特别业务费5万元。项目支出经费主要用于名家作品收藏与保护,根据2019年典藏方案,典藏项目的实施内容,在年度内完成了典藏项目的实施,100%完成年度内的典藏作品收藏计划。免费开放经费主要用于公益免费开放、书画作品创作和举办展览、传统文化进校园志愿服务活动,2019年我馆成功地开展了美术、书法、剪纸等科目进校园,共开班209次,惠及青少年儿童11648人次。
  4、财政指标结余情况
  
预算可用财政拨款指标367万元,上年结转指标0万元,实际使
  用359万元,结转资金为8万元(结余资金财政收回,单位无留用资金)。
  5、“三公经费”支出使用和管理情况
  
(1) 2019年度“三公经费”预算、决算执行情况
  2019年度“三公经费”财政拨款预算数6万元,决算数0.13万
欧冠竞彩  元。明细列表如下:


  

  DANWEI:WANYUAN

  XIANGMUMINGCHENG

  YUSUANSHU

  JUESUANSHU

  CHAYI

欧冠竞彩  GONGWUYONGCHEYUNXINGWEIHUFEIZHICHU

  4.00

  0.13

  -3.87

  GONGWUJIEDAIFEIZHICHU

  2.00


  

  -2.00

欧冠竞彩  HE   JI

  6.00

  0.13

  -5.87

  (2)“三公经费”管理情况
  我馆本着勤俭、节约的原则,根据《株洲市党政机关公务接待管理实施细则》,从制度上严抓管理,加强单位公务接待的审批程序,厉行节约,进一步压减了“三公”经费支出、公务用车运行经费减少因公车改革,单位车辆报度,无保留车辆。2019年未召开专题会议,无会议费支出。
  三、资金管理情况及绩效存在的问题
  根据《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》和国家相关法律法规,严格加强和执行专项资金的管理,保证了专款专用,实现专项资金使用最大效益化。
  存在的问题:因馆舍条件制约,不便开展更丰富的以美术馆为主体的公共文化服务,如:青少年艺术传播与公共美术培训项目。希望新馆投入使用后能开展更多的活动。
  典藏作品对收藏室的环境要求高,我馆现有的典藏作品保存空间及条件有限。

  2019年度部门整体支出绩效自评报告
  株洲市图书馆

  一、预算单位情况
  1.单位机构,人员情况
  株洲市图书馆是市文化旅游广电体育局主管下的二级机构,正科级事业单位,2019年末,在编人员41人,离休人员1人,退休人员14人。
  二、预算支出及绩效情况
  1、财政拨款收入预、决算情况
  根据市级财政预算,批复本单位财政预算全额拨款1251.79万元,已合并到主管部门市文旅广体局统一向社会公开。2019年度后续下达的预算追加指标文的追加预算金额为513.31万元,共计1765.1万元。2019年度单位决算支出1701.8万元,其中:基本支出1006.8万元,项目支出695万元。
  2、财政拨款收入预、决算情况
  2019年度预算可用指标1765.1万元,决算收入数1701.8万元。
  单位:万元

  XIANGMU

  YUSUANSHU

  JUESUANSHU

  CHAYI

  JIBENZHICHU

  1043.7

  1006.8

  36.9

  XIANGMUZHICHU

  721.4

  695

  26.4

  HEJI

  1765.1

  1701.8

  63.3

  预决算差异原因:
  (1)基本支出预算1043.7万元,决算数1006.8万元,节余36.9万元。主要原因是养老金单位部分比例降低,预留的一个月工资等。
  (2)项目支出预算721.4万元,决算数695万元,留存26.4万元,主要原因为1.项目资金20万元关帐时,未能使用;2.数字资源建设6.4万元为质保金。
  4、财政指标结余情况
  预算可用财政拨款指标1765.1万元,实际使用1701.8万元,结余资金为63.3万元(结余资金财政收回,目前无留用资金)。
  5、“三公经费”支出使用和管理情况
  2019年度“三公经费”财政拨款预算数决算数,明细列表如下:
  单位:万元

  XIANGMU

  YUSUANSHU

  JUESUANSHU

  CHAYI

  GONGWUYONGCHEYUNXINGWEIHUFEIZHICHU

  8

  3.7

  4.3

  GONGWUJIEDAIFEIZHICHU

  8

  2.5

  5.5

  HEJI

  16

  6.2

  9.8

  3、部门整体支出绩效情况
  (1)社会效益:我馆主动创新求变,全面实现免费开放,取消了包括借书证工本费在内的一切收费项目,打造“全国门槛最低的图书馆”、“开放时间最长的图书馆”,开启全民阅读新风尚。全年共接待各类读者一百多万人次,新办读者证20140张,借阅纸质书籍932285册次,借阅人数425698人次。读者通过扫描二维码、微信客户端累计下载或在线阅读电子图书和电子期刊约一百多万册次。继续开放“你读书,我买单”活动,2019年举办阅读推广活动85场次,参与人数达9766人次;结合文明城市创建有关要求,在春节、元宵节、端午节、中秋节、重阳节等传统节日举办“欧冠竞彩的节日”主题活动,内容包括诗词诵读、手工制作、习俗体验、故事表演等,通过这些丰富有趣的方式,充分挖掘传统节日内涵,激发市民尤其是青少年读者的求知欲,起到传承优秀传统文化,营造欢乐喜庆、温馨和谐的节日氛围的目的。采购内容丰富的电子资源,满足读者阅读需求,引进瀑布流与“5G”智慧墙让聪明的大数据当“服务员”,实现图书馆信息公开,方便读者及时获取图书馆信息同时;我馆还积极承办中图主办单位:欧冠竞彩   (2)广大读者的满意度;结合图书馆中心工作,开展思想政治方面的宣传,营造积极向上、敬业奉献的舆论氛围,增强干部职工的责任感和使命感;结合文明卫生城市创建,开展文明用语、日常礼仪、道德模范及社会主义核心价值观的宣传,引导广大读者树立“从善向上”的价值观;对图书馆推出的新服务、新设备进行专题宣传、推介,指导读者正确使用,增加社会知晓率。除了利用馆内信息发布显示屏、LED屏、宣传海报等常规宣传手段外,还依托图书馆网站、微信公众号、官方微博、株洲发布、株洲日报社、株洲广播电视台、株洲晚报等主流媒体发布我馆的服务内容、馆藏信息、活动通告、工作动态等;一年来,媒体报道多达一百多条信息,向社会各界展示了图书馆的良好形象。我馆为广大市民提供全方位的服务,也得到广大读者的认可。
  (3)项目经费绩效评价:
  ⑴图书购置费:新增图书近9万册,丰富了纸质文献,满足广大读者的需求;梳理购买和自建了数字资源库12个,根据数据库内容价值及资源可持续性优化了资源库的建设。在保障传统图书馆业务的基础上深化了图书馆资源,全方位的满足广大读者的需要,为株洲市文化建设提供更好的服务。从而推动株洲市社会、政治、教育、科学的全面发展。
  ⑵ 24小时自助书屋及分馆运维费:保障15个24小时书屋及52家分馆的正常运转及维护,保证图书定期更新,保障读者的正常使用,提高文献资源的流通效率,促进全市图书资源的大流通。使读者不再受图书馆地域的限制,随时随地的借阅、归还图书,促进城市文化学习,提升人文素养。
  ⑶ 读书月活动经费:第十二届“株洲读书月”启动式在神农大剧院举行,特邀请原文化部部长王蒙先生主讲《道通为一》,进行图书展销、传统文化体验、现代科技展示、文创产品展示、读书沙龙讲座、儿童趣味馆等精彩纷呈,第十二届株洲读书月共接待参观市民5万余人;全年开展540余场活动,涵盖学习教育、阅读分享、民间阅读、书香“七进”、少儿阅读、数字阅读,节假日及暑假课余时间开展了一系列少儿公益活动:“爸爸妈妈去上班,我去图书馆”、“走进图书馆”以及“小豌豆”百堂公益课堂系列活动、“书香伴成长,快乐过假期”系列活动等300多场,涉及绘画、英语、传统文化、讲座展览、3D打印、4D恐龙体验等多种类型,参与人数达4万多。走进图书馆”系列活动:接待贺家土小学、白鹤学校、景炎中学、文化园幼儿园等30多所学校的孩子和家长们走进图书馆来了解图书馆的功能构造,参加馆内的亲子阅读活动,遨游知识的海洋。市民影院开展活动200多场, “亲子共读”活动:一共开展32期,近400多人参加。举办了在第六届故事大王大赛,分别在市区7所学校、各县市图书馆等设立了13个海选分赛区,近1万名中小学生参加了此次活动。通过活动的开展,为提高全市少年儿童的综合素质,促进全民阅读,营造浓郁的书香氛围打下良好的基础。
  ⑷ 少儿图书馆及农家书屋建设经费:对少儿图书馆进行局部改造,增加茶陵舲舫、严塘书屋的建设以及白关分馆的建设。提高了图书的借阅率,提升农村群众文化素质,推动农村文化的发展,把农家书屋打造成为推进美丽乡村建设和农民群众脱贫致富奔小康的助推器,成为村民向往的文化乐园。为更为广泛的读者提供多方位的途径利用图书馆资源,全面提升株洲居民的文化素养。
  ⑸ 数字图书馆建设经费:在原有的数字资源上,梳理购买和自建的资源库,根据数据库内容价值及资源可持续性评估结果开展资源库的优化建设。完成2019年度国家数字图书馆推广工程数字资源联合建设项目。实际完成图书馆公开课60节,地方图书数字化20000页,地方报纸数字化20000版,网事典藏100个,政府公开信息8000条。
  ⑹ 天元区区图书购置经费:为天元区图书馆购置图书4903册,补充了馆藏资源,满足读者对文献资源的需求。
  ⑺ 2018年结转少儿图书馆维修经费:全面提升了少儿图书阅览室,改善了少年儿童阅读环境,吸引了更多的少年儿童走进图书馆,培养良好的阅读习惯。我馆继续为市民打造环境优美、功能齐全的新型图书馆。
  ⑻ 省旅游发展专项资金:用于我馆的设备购置,主要用于文创展厅的设备、分馆的设备设备购置。
  ⑼ 巩固文化服务体系示范区建设经费:补充我馆的图书购置经费,增加图书7022册,增添了少儿馆书柜、中央空调、分馆的基础设施,为服务读者提供保障。
  ⑽ 文明城市创建经费:运行维护图书馆的免费开放费用。
  ⑾ 民间阅读组织奖励经费:用于民间阅读奖励。34家阅读组织加入“株洲市阅读联合会”并授牌,并对最美读书会、优秀读书会、优秀阅读推广项目、优秀阅读推广人进行表彰。株洲市阅读联合会已有51家读书组织加入,举办各类阅读活动达到300多场,参与人数近4万人,做到了“周周有活动  天天有分享”,成功打造书友朗读、好书共读、周四默读会、戏精工坊、公开演说实验室等活动系列。
  ⑿ 公共文化服务体系绩效奖励资金:用于文化惠民消费节、文化创意大赛活动费用。通过大力发展夜间文旅经济,培育市民夜间文旅消费理念,释放夜间文旅消费理念,引导市多读书、读好书,形成爱读书热潮,营造一种读书的氛围。通过文创大赛推进全市文化创意产业持续发展,
  ⒀ 中央补助地方公共文化服务体系建设绩效资金10万元。主要用于文创展厅升级改造,既有文创美物,也有富有内涵的艺术佳作,兼顾为读者提供餐食和饮品,优化读者体验感。
  三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
  年初预算编制前瞩性偏低,造成预算执行有偏差。进步强化预算工作,缩小预决算偏差。
  四、其他需要说明的情况
  无

  2019年度部门整体支出绩效自评报告
  中央电视台株洲转播台

  一、 预算单位基本情况
  1.主要职能:负责转播中央电视台第一套、第七套节目及相关工作。
  2.机构情况:二级机构,全额拨款事业单位。
  3.人员情况:人员编制12人,在职职工11人,退休人员3人。
  二、预算支出及绩效情况
  (一)预决算及信息公开情况
  根据本部门主要工作任务,如下情况:
  (1)收入预算310.66万元,其中: 财政全额拨款310.66万元。
  (2)支出预算310.66万元。
  财政拨款收入、支出基本支出218.61万元,其中人员经费198.83万元,日常公用经费19.78万元和项目支出92.05万元。
  (二)资金使用及绩效情况(项目支出需按要求分别评价)。
  (1)资金使用情况
  2019年决算总支出310.66万元,支出基本支出218.61万元,其中人员经费198.83万元,日常公用经费19.78万元和项目支出92.05万元。
  (2)项目支出情况
  株洲市发展和改革委员会文件,株发改发【2019】58号;株洲市发展和改革委员会关于石峰山台站改造项目可行性研究报告的批复,今年已经支出92.05万元。
  (3)绩效情况
  目标一:确保中央电视台第一、第七套节目的正常播出及相关日常工作;                                                                                
  目标二:全面完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设,确保无线数字电视节目不间断、高质量播出,传输各项指标符合标准,达到全省优良水平。                                                                                                                   
  目标三:提高市民群众满意度和幸福感,市民可以免费收看到中央电视台11套、湖南省电视台9套、株洲市电视台1套共计21套数字电视节目。                                              
  目标四:全面加强安保措施,实现全年安全播出零事故。                                                                          
  目标五:结合广播电视传播快、覆盖广的特点,及时、准确的宣传党和国家的方针政策精神等。
  指标一:严格规章制度,层层分解任务,明确工作要求,落实工作责任,全面保证日常工作正常开展。                                                                      
  指标二:完成中央广播电视节目数字化覆盖工程,配备两台2KW数字发射机、两台3KW模拟发射机,保证21套节目正常播出,其中中央电视台11套、湖南省台9套、株洲台1套。                                                                                                    
  指标三:安排专人负责中央电视台和省广播电视台主要频道在株洲地区的无线数字节目公益覆盖工作;负责广播电视行政管理部门交办的其他相关工作。                                                                                                                      
  指标四:引进专业技术维护人员,并加大对技术人员培训。                                                                          
  指标五:对台里各项系统、设施等进行全面大检查,实现了全年零事故安全播出 。
  指标六:全面完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设,覆盖株洲市内建成区面积125平方公里,包含天元区、芦淞区、荷塘区、石峰区及周边邻市县部分区域,接收人员可达城区人口188.47万人,。                                                     
  指标七:提高了株洲居民的满意度和幸福感,公共服务体系全面提升。

  2019年度部门整体支出绩效自评报告
  株洲市少年儿童体育学校

  一、预算单位基本情况
  (一)基本情况。
  1.主要职能。
  欧冠竞彩的主要职责是:负责全市少年儿童游泳、跳水、花样游泳、水球、体操、蹦床、攀岩项目运动员的培训和管理。
  2.机构情况。
  欧冠竞彩是株洲市文化旅游广电体育局领导下的正科级事业单位,无二级机构。
  3.人员情况。
  欧冠竞彩在职职工共计21人,在职在编人员15人,6个聘用人员。
  二、预算支出及绩效情况(参考正文绩效自评的主要
  内容)
  (一)预决算及信息公开情况
  欧冠竞彩为株洲市文化旅游广电体育局局领导的正科级事
  业单位,预算、决算信息有主管局统一公开在局官网上。
  (二)收入支出预算安排情况
  2019年,本部门年初预算收入582万元,比上年增加171万元,增长41.42%,其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算582万元,比上年增加171万元;
  2019年,本部门年初预算支出582万元,比上年增加171万元,增长41.42%,其中:基本支出年初预算401万元,比上年增115万元,项目支出年初预算181万元,比上年增56万元。
  (三)收入支出预算执行情况。
  2019年收入实际完成677万元,比上年增减173万元,增长34.34%。其中:一般公共预算财政拨款收入完成603万元,占收入总量的89%,比上年增98万元,政府性基金财政拨款收入完成74万元,占收入总量的11%,比上年少2万元。
  2019年,本部门支出677万元,比上年增166万元,增长32.15%,其中:一般公共预算基本支出完成331万元,占总支出的48.86%,比上年增45万元,增长15.73%,一般公共预算项目支出272万元,占总支出的40.14%,比上年增131万元,增长92.25%;政府性基金预算支出74万元,占总支出的11%,比上年少3万元,下降3.8%。  
  其中:人员经费支出情况
  1、工资福利支出246万元,支出项目包含基本工资64万元、绩效工资44万元、奖金73万元、机关事业单位基本养老保险缴费24万元、医疗保险交费6万元、医疗补助3万元、住房公积金20.5万元、医疗费10万元、其他社会保险1.5万元。
  2、对个人和家庭的补助支出206.56万元,其中,基本支出中含生活补助1万元、项目支出中含助学金150.09万元、奖励金55.47万元。
  公用经费、项目经费和政府性基金支出情况:
  1、商品和服务支出73.35万元,包括办公费3万元、水费0.33万元、差旅费0.14万元、维修费2万元、租赁费0.2万元、培训费0.76万元、专用材料25万元、劳务费15万元、委托业务费1.69万元、工会经费6.68万元、福利费3.27万元、其它商品和服务支出15.28万元。
  2、资本性支出10.25万元,其中办公设备购制2万元、信息网络购制更新8.15万元、其他0.1万元。
  3、项目支出271.63万元,湖南省第十三届运动会奖励经费55.47万元、助学金150.91万元、备战省运会经费46.67万元、后备人才培训及基地经费18万元、体育专项经费0.58万元。
  4、政府性基金支出74.73万元,其中用于体育事业的彩票公益金支出74.73万元。
  (四)需特别说明的情况:
  1、三公经费支出情况:2019年三公经费年初预算数为5万元,实际支出数为0万元,包含公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元,因公出国境0万元。
  2、培训费支出情况:2019年培训费0.76万元。
  (五)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
  随着部门预算改革的不断深化,预算编制和执行也逐步走向规范,但仍存在一些问题主要是项目预算资金到账时间较晚与实际预算执行时间脱节。
  三、资产负债情况分析
  2019年末,少儿体校资产总额78.15万元,较年初减少11.81万元,减幅13%。减少的主要原因是会计制度改革对固定资产计提折旧的影响。
  四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
  资金管理及绩效存在的问题
  (一)、加强支出有效控制和事后分析。
  (二)、资产管理工作有待加强。
  (三)、合同管理工作薄弱。
  (四)、支付进度问题。由于专项资金的下拨主要在下半年,导致支付进度没有达到财政要求。
  下一步改进措施
  (一)、针对发现的问题,欧冠竞彩召开专题会议研究提出整改措施,并明确下一步总体思路和重点任务,将内部控制建设向纵深推进,核心目标是实现“单位全覆盖、内控成体系、措施趋完善、执行更有效”的内部控制体系,力求把内部控制建设任务落到实。
  (二)、对内部审计中发现的问题进行整改,并且做好回头看工作。
  五、专项资金自评
  (一)重点运动员助学金
  1、项目概况:项目名称为助学金,为延续项目,项目的概况是:是市财政依据湖南省体育局和湖南省财政局联合发文的湘体给字【2005】6号文件,在2011年立项的一个常规性专项,旨在保证全省重点体育学校(含省体有后备人才基地)、普通体育学校学生和专职教练员训练营养补充的需要。专项经费的使用涉及少儿体校7个项目的运动员和教练员。
  2、项目资金使用情况:财政拨款150.92万元,实际使
  用150.92万元。预算执行率达到100%。
  3、项目组织实施情况:伙食补助由欧冠竞彩各项目教练员组织实施,教练员根据各项目运动员上一年度的省青少年锦标赛成绩以及运动员常规训练考勤记录来确认每名运动员发放标准,上报校长,核实无误后发放至运动员存折内。运动服的购置根据训练项目的特点以及比赛的需要,在标准范围内购置,签名领用到个人。
  4、项目绩效情况:
  1)在2019年湖南省青少年锦标赛上,欧冠竞彩7支队伍174人参赛,共获得50金48银36铜的历史最好成绩,多数项目位居全省前二。
  2)由欧冠竞彩培养输送的17名运动员在2019年的国内、国际一系列比赛中取得优异成绩,其中较为突出的是男子蹦床运动员严浪宇,获得世界蹦床锦标赛亚军;男子体操运动员杨家兴在亚洲体操锦标赛中,获得男子团体和自由操2枚金牌;男子蹦床运动员张世杰在山西“二青会”中,获得个人冠军。
  3)2019年欧冠竞彩有国家队在训运动员3名、集训运动员4名;省专业队在训运动员9名;输送到省队集、试训运动员30名。
  4)醴陵游泳训练网点建设来势喜人。在今年夏季游泳锦标赛中,醴陵运动员获得4金2银2铜的优异成绩,局里和学校对网点工作给予了大力支持:给予经费支持,购置训练器材,安排每周六到体育中心进行水上训练等等。目前醴陵游泳训练点已输送2人到省里集训。
  (二)备战省运会
  1、项目概况:为延续项目,项目立项依据:
  备战省运会专项经费是根据2013年株洲市人民政府常务会议纪要第十四届第3次会议确定安排的常年专项经费,旨在为备战省运会训练提供保障,确保株洲在省运会中实现金牌总数或团体总分全省第三名的成绩。备战省运会专项经费的使用涉及少儿体校7个竞技项目。
  2、项目资金使用情况:财政拨款30万元,实际使用30
  万元。预算执行率达到100%。
  3、项目组织实施情况:备战省运会专项经费主要用于聘用游泳、蹦床、跳水专业教练员的工资发放和五险一金的缴纳。
  4、项目绩效情况:
  备战省运会是我市奥运争光计划中青少年竞技体育工作重中之重。根据各训练单位项目设置、安排和分工的不同,欧冠竞彩负责游泳、体操、蹦床、跳水、攀岩、水球、花游7个项目的竞技比赛。负责和省体育局青少处联系、协调,及时掌握各项目竞赛规程,组织各项目教练员学习新规则,督促检查日常训练工作,完善各项目训练器材,安排冬训以及赛前集训,从而更好的科学的组织队伍参加省比赛。
  1)在2019年湖南省青少年锦标赛上,欧冠竞彩7支队伍174人参赛,共获得50金48银36铜的历史最好成绩,多数项目位居全省前二。
  2)由欧冠竞彩培养输送的17名运动员在2019年的国内、国际一系列比赛中取得优异成绩,其中较为突出的是男子蹦床运动员严浪宇,获得世界蹦床锦标赛亚军;男子体操运动员杨家兴在亚洲体操锦标赛中,获得男子团体和自由操2枚金牌;男子蹦床运动员张世杰在山西“二青会”中,获得个人冠军。
  3)2019年欧冠竞彩有国家队在训运动员3名、集训运动员4名;省专业队在训运动员9名;输送到省队集、试训运动员30名。
  4)醴陵游泳训练网点建设来势喜人。在今年夏季游泳锦标赛中,醴陵运动员获得4金2银2铜的优异成绩,局里和学校对网点工作给予了大力支持:给予经费支持,购置训练器材,安排每周六到体育中心进行水上训练等等。目前醴陵游泳训练点已输送2人到省里集训。
  六、其他需要说明的情况
  无

  2019年度部门整体支出绩效自评报告
  株洲市学校业余体育训练指导中心

  一、 预算单位基本情况
  本单位为株洲市学校业余体育训练指导中心,属于株洲市文化旅游广电体育局二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,本单位在编人员18名,单位主要负责全市中小学生田径、羽毛球、乒乓球、网球项目运动员的培训和管理;负责篮球、足球、击剑等项目的培训、指导、输送及组织参赛。
  二、预算支出及绩效情况
  (一)预决算及信息公开情况
  1.年初预算资金612.99万元。
  2.单位年度总收入993.36元
  3.单位年度总支出:993.36万元,其中:项目支出:625.54万元,基本支出:367.82元,人员支出:63.62万元,三公经费:无。
  (二)资金使用及绩效情况(项目支出需按要求分别评价)。
  1、收入支出预算安排情况
  全年收入共计993.36万元。
  (1)、财政拨款993.36万元,与财政拨款收支核对一致,占全年收入的100%。
  (2)、全年支出共计 993.36万元。(1)基本支出367.82万元;工资福利支出 304.2万元;商品和服务支出 53.93万元。其中,办公费1.39万元;水电费3.69万元;咨询费0.32;专用材料费3.18万元;劳务费15.66万元;委托业务费1万元;工会经费7.95万元;福利费3.76万元;其他商品服务支出:15.61万元;维修费:1.38万元;三公经费无;其他资本性支出9.69 万元。其中信息网络及软件设备更新9.69万元。(2)项目支出279万元,其中:助学金249.9万元。
  2、助学金:(1)立项依据:是市财政依据湖南省体育局和湖南省财政局联合发文的湘体给字【2005】6号文件,在2011年立项的一个常规性专项,旨在保证全省重点体育学校(含省体有后备人才基地)、普通体育学校学生和专职教练员训练营养补充的需要。专项经费的使用涉及学训中心8个项目的运动员和教练员。(2)资金使用情况:助学金投入249.9万元,使用情况:209.33万元,全部用于发放学生、教练员伙食补助、学生、教练员比赛用服装,学生补助由教练员申报运动员名单,训练部门核实无误后全部达到学生或学生家长的银行卡中。本项目严格按照规定预算进行发放,根据项目实际情况,对没有达到要求的运动员及训练队伍不予发放助学金。助学金的发放使更多学生受益。项目绩效指标如下:
  1.1、年度绩效指标:提升运动员的训练质量以及解决运动员的各项困难,确保运动员状态达到最佳,为运动员、教练员解决更多困难给予更多的帮助1.2、质量指标:要求教练员定期对在训运动员进行测试,确保训练的质量,了解运动运的真实水平;定期组织管理人员对教练员进行检查考核,以提升教练员素质和训练水平;每年冬训及夏训时,检查实际在训人数。1.3. 经济效益指标:一定程度带动网点学校发展,提升学校的招生率。1.4. 社会效益指标:.减轻运动员家长经济负担,满足中低等收入家庭可持续训练需求;为教练员带来更好的福利1.5、社会公益或服务对象满意度指标:运动员满意度≥95%;运动员家长满意度≥95%。 保障在训运动员的营养,为常规训练提供有力的身体素质,在省一级或更高级的比塞中取得好成绩按照保三争二的要求,确保我市体育在省运会上团体总分或金牌总分进入全省前三名,展现株洲人民的风采。
  3、备战省运会
  (1)为延续项目,项目立项依据:
  备战省运会专项经费是根据2013年株洲市人民政府常务会议纪要第十四届第3次会议确定安排的常年专项经费,旨在为备战省运会训练提供保障,确保株洲在省运会中实现金牌总数或团体总分全省第三名的成绩。备战省运会专项经费的使用涉及少儿体校8个竞技项目。
  (2)经费投入使用情况:备战省运会投入30万元,用于办公费:9.9万元、差旅费:0.63万元、劳务费6.05万元、训练器材:12万元、其他商品和服务支出:0.84万元,维修费:0.08万元,共计使用29.5万元
  (3)备战省运会经费的目的在于:培养体育人才,促进体育事业发展。贯彻执行目前国家有关体育和教育工作的方针、政策、培养输送体育后备人才,负责选拔培训参加各级各类竞技体育比赛运动员,做好社会体育,学校体育的有关工作。我中心负责田径、羽毛球、乒乓球、网球、足球、篮球、高尔夫、击剑八个项目的人才培养及优秀人才输送,负责各项目教练员的工作,与省体育局进行各项比赛的对接,确保运动员的良好发展。
  三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
  1、收入支出与预算对比分析
  (1)、收入年初预算财政预算全额拨款612.99万元,其中:人员经费304.2万元,日常公用经费29.79万元,项目支出279万元。年末决算财政预算全额拨款993.36万元,较年初预算增加380.37万元。其中追加中央省市级体彩公益金及体育后备人才培训专项经费造成。
  (2)、支出年初预算财政预算拨款612.99万元。
  支出年末决算993.36万元,超出年初预算财政预算拨款380.37万元, 主要由年中追加中央省市级体彩公益金及体育后备人才培训专项经费造成。
  2、收入支出与上年度对比分析
  2018年度全年收入559.05万元,均为财政拨款;2019年度全年收入993.36万元,其中财政拨款993.36万元。收入同比增加77.69%。
  3、原因分析及改进措施
  (1)2019年我单位承办了湖南省青少年田径锦标赛以及湖南省青少年击剑锦标赛,两个赛事由省体育局拨款,我中心承办,金额为:田径120万元、击剑:25万元,这是项目支出增长幅度大的一个重要原因。(2)2019年助学金较2018年助学金相比,增长幅度大,但是还剩下16%,原因是2018年省运会过后,流失了一小部分学生,原因有即将步入大学,离开了欧冠竞彩的训练,或者比完省运会之后,失去了目标,不想再继续训练,等等原因导致了助学金还剩下一部分,在今后的工作中,欧冠竞彩会加强对学生的管控,把握学生心理,要求教练员对学生的动向更加了解。
  四、其他需要说明的情况
  无

  2019年度部门整体支出绩效自评报告
  株洲市老年人协会

  一、单位情况
  (一)基本情况。
  1.主要职能:
  老年人体育协会是市体育局下属的正科级二级事业单位,主要工作是积极宣传、发动、组织全市老年人开展有益于身心健康的体育活动及体育竞赛项目。组织队伍参加省以上及全国的老年人的体育竞赛活动。
  2.机构情况:老年人体育协会是市体育局下属的正科级二级事业单位。
  3.人员情况:市老年人体育体协会在职3人,退休4人。
  二、预算支出及绩效情况
  (一)年初预算资金161万元
  (二)1、财政拨款收入225万元、支出225万元。其中:基本支出71万元,项目支出154万元。具体构成及特点:
  一、 基本支出:工资福利支出:45万,商品和服务支出:13万元,对个人和家庭的补助支出:13万元
  二、项目支出:154万元。
  1、参加了全国中老年气排球比赛和全国2019年桥牌锦标赛。
  2、组织了市四大家离退休市级老领导钓鱼赛活动;全市城区春季、秋季、端午节、重阳节钓鱼比赛。
  3、参加了全国城市篮球赛,男女组分别取得第三名。
  4、参加了湘、赣、粤桂友好城市门球赛。
  5、2019年9月成功地举办了中国株洲第八届炎帝神农杯老年人门球赛。有来自河南、湖北、贵州、广东、江西、重庆、陕西等36支代表队参赛;参加人数之多,规模之大,这次比赛接待和竞赛各方面工作都做了充分的准备,所以这一赛事举办得非常圆满。受到各代表队高度肯定和赞扬。
  6、成功举办2019株洲市“重阳杯”中老年人桥牌联谊赛。
  7、成功举办2019年株洲市第九届老年人体育健身围棋、柔力球、气功、太极拳(剑)、气排球、桥牌、象棋、乒乓球、广场舞、钓鱼、健身球操、门球等13个项目的比赛。
  8、参加2019年第30届华夏友好城市老年人桥牌赛。
  9、参加省市里的妇女门球赛、老年人气排球赛、象棋、围棋赛、健身球赛。
  10、组织参加各种培训班:垂钓竞技赛、妇女门球赛、柔力球展示、工作交流会、象棋、围棋、桥牌赛、球王杯、迎新杯赛
  “三公”经费支出情况:2019年“三公”经费年初预算:公务用车运行维护费支出6万元,公务接待费用0.6万元。实际支出为0。与预算减少了6.6万元,减少100%。今年公车已改革,本单位未保留公务用车,所以没有支出。
  三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
  2019年度财政拨款收入225万元,预算安排161万元,调整预算为225万元,实际财政支出225万元,比预算安排161万元增加64万元,增长39%,比去年的206万增加19万元,增长9%,主要是增加了全国老年人气排球系列赛项目及第九届老年人体育健身围棋、柔力球、气功、太极拳(剑)、气排球、桥牌、象棋、乒乓球、广场舞、钓鱼、健身球操、门球等13个项目比赛的前期准备支出。
  本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况:坚持“量入为出,勤俭节约,合理使用”的工作原则,合理安排预算支出的情况,加强预算的控制,科学编制预算,提高预算准确度,进一步完善各项财务管理制度,加强资金管理,改进工作流程,严格执行八项规定,确保各项资金落到实处。

附件1.株洲市文化旅游广电体育局2019年度部门决算公开表格

附件2.株洲市文化旅游广电体育局2019年度部门决算公开说明


责任编辑:株洲市文旅广体局

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